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第3季度之前都是虧損的，沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，第1季度虧損-1348.14元，第2季度虧損40901.69元，第3季度盈利48883.69元，第3季度企業(yè)所得稅按本年累計(jì)利潤(rùn)6633.86交還是按季度利潤(rùn)48883.69交？
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2021-01-06
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的利潤(rùn)表，本期金額填本年期初截止9月的本年累計(jì)數(shù)，上期金額填前一年初到9月份的累計(jì)數(shù)嗎？
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2018-10-18
電子稅務(wù)局申報(bào)客戶端的季報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度損益有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)來(lái)，彌補(bǔ)后企業(yè)所得稅為0，但是顯示申報(bào)失敗，然后到電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)看多了一個(gè)“確稅式綜合申報(bào)”里面的彌補(bǔ)以前年度損益數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)出來(lái)，需要繳納企業(yè)所得稅，是怎么回事呢？
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2023-01-16
老師，如果之前22年第三季度所交企業(yè)所得稅是6000元，22年10-12月期間沒(méi)有發(fā)生銷售業(yè)務(wù)（沒(méi)有銷售貨物和取得收入），然后12月的利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額為210000元，按照公式應(yīng)該是：（利潤(rùn)總額-以前年度虧損）*稅率-季度預(yù)繳企業(yè)所得稅=210000*2.5%-6000=-750，是不是就不需要計(jì)提企業(yè)所得稅了？
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2023-01-03
今年第一季度企業(yè)所得稅里的收入，成本，利潤(rùn)，后面的本年累計(jì)數(shù)是寫今年1.2.3月份的總和數(shù)嗎？第二季度報(bào)的時(shí)候本年累計(jì)數(shù)填的是1.2.3.4.5.6月，還是4.5.6月的
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2022-04-14
以前年度有虧損，本季度有盈利，需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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2020-07-14
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
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2020-02-19
資金來(lái)源，長(zhǎng)期債券年利率6%500萬(wàn)，優(yōu)先股年股利率10%100萬(wàn)，普通股8萬(wàn)股400萬(wàn)，合計(jì)1000萬(wàn)，普通股每股面值50元，今年期望每股股利5元，預(yù)計(jì)以后每年股利率將增加2％，發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1％，該企業(yè)所得稅率為25％。要求：計(jì)算該企業(yè)年初綜合資本成本率
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2021-12-07
老師執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的一般企業(yè)，利潤(rùn)表中本期金額是本月數(shù)，還是本年累計(jì)數(shù)？上期金額又是什么
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2019-07-10
A企業(yè)有意新投資項(xiàng)目需要新增資金5000萬(wàn)元。采用以下方式籌集發(fā)行債券兩千萬(wàn)元?；I資費(fèi)率2%，債券年利率5%發(fā)行優(yōu)先股1000萬(wàn)元，年股息率8%?；I資費(fèi)4%，發(fā)行普通股1500萬(wàn)元。籌資費(fèi)率6%，第一年預(yù)期股利率為10%。以后每年增長(zhǎng)4%。留存收益籌資500萬(wàn)元。該企業(yè)所得稅率為25%，問(wèn)，新投資項(xiàng)目的投資報(bào)酬率至少達(dá)到多少時(shí)，該項(xiàng)投資才有意義。
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2021-06-13
企業(yè)所得稅年度申報(bào)A類，各表填寫順序是？
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2020-03-18
企業(yè)所得稅年度申報(bào)中的資產(chǎn)總額填寫平均值，這個(gè)金額怎么計(jì)算的？
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2020-04-10
老師在嗎？麻煩問(wèn)下，企業(yè)所得稅年度申報(bào)有個(gè)關(guān)聯(lián)企業(yè)要填，那我們這家公司是香港的一家公司獨(dú)資投資注冊(cè)的公司，這家香港公司算關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎？
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2016-05-18
老師，申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)是填1-6月份的本年累計(jì)數(shù)嗎？還是填4-6月份的數(shù)據(jù)？
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2019-07-12
你好老師，做企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí)老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行，怎么解決呢？
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2023-05-19
您好，我想問(wèn)下，我家第一季度企業(yè)所得稅盈利了49萬(wàn)交稅了，可是第二季度虧損，可是本年累計(jì)還是盈利啊，但是盈利錢在第一季度交稅了呀還要重復(fù)交嗎
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2019-10-21
計(jì)算企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)利潤(rùn) 是不是就是本年利潤(rùn)？
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2020-07-04
請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)繳企業(yè)所得所，第一季度有利潤(rùn)計(jì)提了企業(yè)所得稅應(yīng)該預(yù)繳企業(yè)所得稅，然后電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候報(bào)表上填寫了彌補(bǔ)以前年度虧損正好不需要預(yù)繳企業(yè)所得稅了，那需要做賬務(wù)處理嗎，計(jì)提的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2023-04-06
資產(chǎn)負(fù)數(shù)怎么填寫企業(yè)所得稅年度申報(bào)基礎(chǔ)信息表的資產(chǎn)總額
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2020-03-04
您好，老師！企業(yè)所得稅年度申報(bào)因?yàn)闆](méi)有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一直都是0申報(bào)，現(xiàn)在資產(chǎn)總額那一欄寫零，申報(bào)不了，怎么辦
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2020-03-06