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老師，請教一下，專業(yè)合作社銷售本社會員種植的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅普票，需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2021-05-07
老師好！我們公司向客戶銷售一批產(chǎn)品，合同約定于2年之后交貨，合同中包含兩種付款方式： 第一種，客戶可以在2年后交付產(chǎn)品時支付449.44萬元；第二種，在合同簽訂時支付400萬元?？蛻暨x擇合同簽訂時支付貨款400萬元。 請問： 1、我們公司是否按400萬元確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅？ 2、我們公司是否按400萬元確認(rèn)增值稅項銷？
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2023-08-03
申報企業(yè)所得稅里面的數(shù)據(jù)是抄利潤表里面的數(shù)據(jù)，如果我沒計提企業(yè)所得稅，利潤表利就沒有所得稅，但是填寫申報表里面會彈出來企業(yè)所得稅，我該如果操作？在下個月補(bǔ)提所得稅嗎？還是有其他方法？
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2022-04-11
你好，麻煩問一下農(nóng)民專業(yè)合作社種植銷售花椒需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-18
老師，有填企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表時，資產(chǎn)加速折舊表需要填嗎
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2023-10-19
預(yù)交企業(yè)所得稅申報表上，那個利潤總額不超過50萬可以減免稅優(yōu)惠，按著25%去繳納企業(yè)所得稅，然后填寫減免稅額15%，減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅。最后，實際要繳納的企業(yè)所得稅，那個下面有一個是否屬于小微企業(yè)，是企業(yè)申報系統(tǒng)自動勾選嗎，還是企業(yè)自行選擇的。還是選擇了這個減免，就一定是小微企業(yè)呢？前期預(yù)交企業(yè)所得稅的時候享受了這個小微的話，那么匯算清繳的時候想備案2免3減半的政策可以嗎？？？？（2）第一季度公司虧損不用繳納稅額，第二季度按著10%去繳納企業(yè)所得稅，那么第三第四季度公司
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2017-09-02
老師您好 高新企業(yè)所得稅稅率15％ 請問怎么享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-07-13
內(nèi) 資料：甲企業(yè)為一般納稅人，2020年相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資料如 不 (適用所得稅稅率25%)： 1、年產(chǎn)品銷售額9000萬元(不含稅)，送貨運費收入43.6萬元(含稅)；要 2、已售產(chǎn)品制造成本5000萬元； 答 3、銷售費用2000萬元，其中廣告費1500萬元；財務(wù)費用300萬元，其中向丙題 (非金融企業(yè))借款2000萬元，年利息250萬元(同期銀行貸款利率5%)；管 用900萬元，其中業(yè)務(wù)招待費50萬元，未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費80萬元。 4、經(jīng)稅務(wù)部門核定的50萬元庫存材料發(fā)生被盜，取得保險賠償10萬元； 5、通過教育部門向希望工程捐款10萬元，直接向某老年服務(wù)機(jī)構(gòu)捐款5萬元 6、企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅額220萬元。 要求計算： 1)甲企業(yè)2020年會計利潤額； 2) 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額； 3)甲企業(yè)2020年度應(yīng)交企業(yè)所得稅額； 4)甲企業(yè)2020年度應(yīng)補(bǔ)交所得稅款； 5，填列企業(yè)所得稅申報表
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2021-06-18
老師你好：我想咨詢一下，如果公司屬于車輛租賃公司，其進(jìn)項稅額大部分是車輛，如果固定資產(chǎn)總額超過5000萬以上，是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，如何避稅。如何繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-16
企業(yè)所得稅
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2015-11-12
企業(yè)所得稅
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2015-11-01
企業(yè)所得稅
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2017-12-28
企業(yè)所得稅
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2018-05-07
企業(yè)所得稅
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2024-03-18
老師您好，有幾個問題請教您一下: 1. 1到3月份無營業(yè)收入,申報一季度企業(yè)所得稅時，營業(yè)收入為零，那么營業(yè)成本也只能為零嗎？不能結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本吧？職工的薪酬以及期間費用，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時候才會涉及對嗎？ 2.2019年11月12月份的發(fā)票，當(dāng)時未報銷，在2020年一到三月份期間可以報銷做費用票嗎？ 3. 在計算企業(yè)所得稅時，一季度營業(yè)收入和營業(yè)成都是1-3月份，二季度1-6月份，三季度1-9月份，是這樣核算嗎？ 新財務(wù)，有些問題不太熟悉，辛苦您了，謝謝！
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2020-04-10
老師，享受了企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，怎么看企業(yè)所得稅稅負(fù)呢
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2019-07-03
小企業(yè)利潤100萬以下，要交多少企業(yè)所得稅
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2019-09-11
房地產(chǎn)企業(yè)要更正申報企業(yè)所得稅以前年度的2017-2020年，可以更正申報嗎？會產(chǎn)生滯納金嗎？
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2021-11-22
房地產(chǎn)企業(yè)，項目不在注冊地，企業(yè)所得稅怎么交？
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2022-01-24
老師 房地產(chǎn)企業(yè)所得稅匯算時，需要結(jié)轉(zhuǎn)收入成本，假設(shè)我只收了100萬的房款，土地成本是土地款30萬，結(jié)轉(zhuǎn)的收入是不是100/1.09？結(jié)轉(zhuǎn)的土地成本是30還是30/1.09？
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2024-05-17