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總公司是學校，我們是附屬的母嬰用品超市 1.家長全款繳費時總公司贈送了一張2000元的現(xiàn)金券可以抵現(xiàn)金用，家長現(xiàn)在用這張券充值會員卡了，我該怎么做分錄？2.總公司前期支付了一部分消防工程款，這月超市又支付了余下的尾款，對方開來了全款的發(fā)票，我該怎么入賬？
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2017-10-17
剛收到稅局的信息，如下：尊敬的納稅人，我局征收管理系統(tǒng)監(jiān)控到貴公司2017年度第四季度企業(yè)所得稅申報表中實際利潤額為負。為有效防范稅收風險，請您在2017年度匯算清繳時如實申報收入及成本費用，對于申報異常的企業(yè)，我局將開展專項核查。是不是到時稅局那邊過來查賬？
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2018-04-27
通知:各單位請注意季度所得稅申報時，符合小型微利企業(yè)政策的，一定按照小微優(yōu)惠申報，防止該優(yōu)惠的未享受優(yōu)惠！截止目前已經發(fā)現(xiàn)兩個單位未享受優(yōu)惠活動！ 小微企業(yè)政策:低于300人、利潤總額300萬元以下、資產總額5000萬元以下，都是小微企業(yè)。 老師施工企業(yè)怎樣確認利潤是300萬以下
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2019-10-23
老師好，請問 我們公司是工業(yè)生產企業(yè)，主營生產和銷售防凍液、清洗劑的?，F(xiàn)在購買了一些原材料。這些原材料如果我們直接銷售給客戶，那我能在開票系統(tǒng)中 正常的開出 這些原材料名稱的發(fā)票嗎？我們有沒有開這些原材料銷售發(fā)票的權限呢？ 我是新手，請老師詳細指導我。謝謝您。
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2018-10-21
請問老師，我們是一般納稅人，經營范圍是:城市園林綠化，植物保護，園林及林業(yè)病蟲害防治，林業(yè)養(yǎng)護技術培訓，銷售花卉盆景農藥，技術咨詢，清潔服務。目前是開的增值稅普票且免增值稅，老板想既能開專票又能開普票，免稅的開普票，若銷售不免稅的項目時開專票，請問如何操作。謝謝您
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2019-04-16
消防產品、電子產品、電氣火災監(jiān)控領域內的技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、信息系統(tǒng)集成及軟件開發(fā)，儀器儀表、電力設備、電量傳感器、隔離電源柜、光伏匯流箱、低壓有源濾波裝置、消防電子儀表及軟件保護裝置、計算機通訊柜的研發(fā)、制造、銷售（制造限分支機構經營），半導體照明的研發(fā)、銷售，合同能源管理，節(jié)能技術檢測，電力監(jiān)控、電能節(jié)能管理，室內外裝飾裝修、建筑能耗檢測，貨物或技術進出口 老師，我們經營范圍是什么這些，我開了3張發(fā)票明細是這樣的:配電控制設備-智慧用電3040 現(xiàn)代服務-服務費360 建筑服務-安裝費100 老師，錢還沒有收到，這樣該如何做分錄。
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2020-04-29
市中心某卷煙廠為增值稅一般納稅人，2019年7月份發(fā)生下列經濟業(yè)務： （1）購進甲種煙絲一批，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票注明的價款為l0萬元，稅款1.3萬元。供貨方代墊運費500元，貨物運輸發(fā)票開具給購貨方，且供貨方已原票轉交給購貨方?？铐椧迅叮牧弦呀浫霂?。專用發(fā)票已通過認證。 （2）購進乙種煙絲，取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票，注明的價款為4萬元，稅款0.52萬元。 （3）接受某公司投資轉入材料一批，取得稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票，注明的價款為20萬元，稅款為2.6萬元，材料已驗收入庫。 （4）上月購入的甲種煙絲因火災損失3萬元，等待處理 求這幾種情況下的應納消費稅
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2021-04-12
卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年9月生產經營情況如下:(1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1200萬元、進項稅額156萬元,煙絲全部驗收入庫;(2)本月生產領用外購已稅煙絲400萬元;(3)生產卷煙1500箱(標準箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4407萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;(4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。已知:銷售貨物增值稅稅率為13%,交通運輸服務增值稅稅率為9%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。(1)單選
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2021-05-30
下列有關控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（　）。 A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務報表層次重大錯報風險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質性程序的性質、時間安排和范圍
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2020-03-07
老師 我們是一般納稅人 做機電和消防安裝工程的，項目明年六月完結，但是今年實際是虧損的。完結后預計總利潤是400萬左右，整個合同是4000多萬的金額。如果我今年雖然虧損，但賬面上適當做點利潤，是否能享受100萬利潤以內5個點，100-300萬以內利潤10個點的企業(yè)所得稅優(yōu)惠呢？
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2019-12-21
我公司是做建筑消防的，與總包單位簽了合同，但是是和個人簽的，現(xiàn)在去總包單位轉工程款，對方要我們提供個人勞務發(fā)票，一個是到工程所在地的稅務局去代開個人勞務發(fā)票，一個是我們和勞務服務公司簽個合同讓對方給我們帶來勞務發(fā)票，那這兩種辦法的稅率都怎么算？
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2018-07-02
你好，我們是經營部，類型是個人獨資企業(yè)，經營范圍是五金機電勞防用品倉儲設備這些的銷售，但是我們也幫別人安裝東西，別人要我們開票，這個應該開什么項目，什么稅收編碼呢？我們營業(yè)執(zhí)照沒有建筑服務類可以開這個稅收編碼嗎？如果不能的話，那應該開什么稅收編碼？
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2022-01-20
下列有關控制環(huán)境的說法中，錯誤的是（?。?A、良好的、令人滿意的控制環(huán)境可以防止舞弊的發(fā)生 B、控制環(huán)境的好壞影響注冊會計師對財務報表層次重大錯報風險的評估 C、控制環(huán)境影響被審計單位內部生成的審計證據(jù)的可信賴程度 D、控制環(huán)境影響實質性程序的性質、時間安排和范圍
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2020-03-07
簡易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說，現(xiàn)在還可以往外開3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫的是建筑施工合同，內容是見附件，附件是設備清單。 什么情況下，才可以往外開3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒有3%的稅率了嗎？過去開工程款發(fā)票，在地稅，是3%的。
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2017-06-08
我的情況:2018年1月設立（消防工程公司），先作小規(guī)模納稅人，到5月份下旬，收到一家專用發(fā)票，我退了回去，要求換普通發(fā)票，對方到6月上旬，開過來普通發(fā)票，結果，我于6月中旬，申請一般納稅人，6月生效，6月月底開了專票，現(xiàn)已是7月，我可否要求上面那家公司再給我換回來專票
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2018-07-03
集團公司公告寫法院要凍結股東公司對我們子公司30%的股權（因為集團大股東個人債務問題引發(fā)的），我們公司目前還沒有收到法院裁決書，1、我們是否應該拒收裁決書？2、我們公司是否會被連帶凍結賬戶及原因？3、我們公司應該做哪些風險防范及措施？4、對子公司造成哪些影響（非上市）
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2018-04-27
消防檢測公司，檢測費，外部第三方拿到項目，和公司簽訂合同，檢測完成后，開票是項目總額，總額返利一部份給第三方，項目完成后款直接進公司公賬，但是包含了要返利給第三方的一部份，剩下的公司拿40%，檢測員拿60%，檢測員拿的60%和返利給第三方的這部分怎么走公賬，公司稅怎么處理？
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2017-10-26
消防檢測公司，檢測費，外部第三方拿到項目，和公司簽訂合同，檢測完成后，開票是項目總額，總額返利一部份給第三方，項目完成后款直接進公司公賬，但是包含了要返利給第三方的一部份，剩下的公司拿40%，檢測員拿60%，檢測員拿的60%和返利給第三方的這部分怎么走公賬，公司稅怎么處理？
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2017-10-26
對于不直接參與經營，擁有重大影響力投資，我公司怎么去了解參股公司的經營情況和財務情況，安排自己的財務是不行的，那怎么去防止內外賬處理，導致虛高費用或者成本，收入進私賬，導致利潤流失，粉飾報表的情況。請說幾點最小的不麻煩參股公司，最大可能性的了解財務真實性。
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2019-06-15
企業(yè)的開辦費已提足折舊的固定資產的改建支出經營租入固定資產的改建支出符合稅法規(guī)定的固定資產大修理支出等這些項目是計入長期待攤費用，為什么公司給領導租房子的費用，還有車間的消防改造、地平改造，宿舍辦公樓改造都是計入了長期待攤費用 ，可以嗎
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2019-02-15