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財(cái)務(wù)報(bào)表上虧損，季度所得稅報(bào)上又想按稅負(fù)率來交企業(yè)所得稅，這樣操作可以嗎？有必要嗎？
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2019-04-06
請(qǐng)問老師，我公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2019年5月補(bǔ)提2018年所得稅時(shí)借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。2019年6月預(yù)繳所得稅時(shí)，利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)字包括2018年所得稅和2019年1-2季度的所得稅，和按照實(shí)際利潤總額計(jì)算出的所得稅金額不符，，需要調(diào)整報(bào)表嗎？
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2019-07-08
小規(guī)模納稅人開了30萬普票，免交增值稅，其他還需要繳納企業(yè)所得稅 還有個(gè)人所得稅是嗎，怎么計(jì)算
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2020-07-30
你好我想問一下 內(nèi)地居民企業(yè)連續(xù)持有H股滿12個(gè)月取得的股息紅利所得，依法免征企業(yè)所得稅。怎么理解 還有如果不連續(xù)持有怎么辦
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2019-10-18
某事業(yè)單位存在企業(yè)所得稅納稅義務(wù)，本年應(yīng)交納企業(yè)所得稅500元。之后，將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余，并通過開戶銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)交納稅款500元。請(qǐng)做一下該事業(yè)單位的會(huì)計(jì)分錄（帶有數(shù)值）
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2021-12-16
我們收到了匯算清繳去年所得稅退稅，那完整的分錄是這樣嗎？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅金――企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配――未分配利潤
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2018-07-05
您好，我是小微企業(yè)，按季度申報(bào)的，每次申報(bào)都沒有企業(yè)所得稅，現(xiàn)在年報(bào)的時(shí)候卻要交稅，請(qǐng)問是怎么回事呢？小微企業(yè)不管資產(chǎn)多少也是要交企業(yè)所得稅的嗎？沒有全免的嗎？
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2019-04-14
公司購買的交易性金融資產(chǎn) 期貨 有盈利怎么交企業(yè)所得稅？稅率是多少？
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2020-01-19
老師公司利潤總額為負(fù)數(shù)但是有收入需要交稅嗎。企業(yè)所得稅需要交嗎
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2015-07-16
老師公司是法人代表自己的，企業(yè)所得稅是自己掏錢交，那個(gè)稅還用交嗎
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2020-05-06
道路運(yùn)輸公司，現(xiàn)在年利潤是74萬，交所得稅按小型微利企業(yè)10%交可以嗎
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2017-01-13
老師問下工程預(yù)收款受到了開了票增值稅要交，當(dāng)月企業(yè)所得稅交不呢
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2017-05-31
老師請(qǐng)文企業(yè)代扣代繳個(gè)人所得稅一般什么時(shí)候交？是報(bào)完工資就交嗎？
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2021-06-18
減按25%計(jì)入應(yīng)稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，是什么意思
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2021-03-05
小微企業(yè)所得稅減免企業(yè)所得稅，這個(gè)金額是怎么算出來的
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2021-05-11
您好！請(qǐng)問如何用IF公式鏈接最新小微企業(yè)的減免企業(yè)所得稅計(jì)算公式？
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2020-03-06
我們分公司企業(yè)所得稅要匯總給總公司申報(bào)繳納，分公司按總公司走就不能算小微企業(yè)，所得稅率就要按25%算了，總公司近幾年都是虧損，不用繳稅，那海南這邊會(huì)不會(huì)按分公司報(bào)表分一部分稅呢？ 這個(gè)就要看匯總之后是否需要繳納企業(yè)所得稅的話 如果是需要繳納企業(yè)所得稅呢？那分公司還需要承擔(dān)其中的一部分嗎？還是全部由總公司承擔(dān)
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2022-04-26
去年的12月份的成本未暫估，今年1月份把去年12月份的成本暫估了，應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎？沒有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時(shí)候也抵扣不了？如果今年來票了，在企業(yè)所得稅沒交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理？
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2022-02-21
繳納企業(yè)所得稅年報(bào)的分錄怎么寫
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2020-04-03
老師，我想問下我們第二個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)了，但是稅務(wù)那邊系統(tǒng)顯示有預(yù)警提示，我們這邊確實(shí)有部分預(yù)收款還沒開發(fā)票出去的，現(xiàn)在我想加點(diǎn)這個(gè)預(yù)收款報(bào)在第二個(gè)季度企業(yè)所得稅里面去，但是后面這部分要是開了發(fā)票那不是存在重復(fù)申報(bào)收入嗎？像這種怎么操作呀，我應(yīng)該怎么做
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2022-08-15