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1.您單位未填報(bào)A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》，該表適用于發(fā)生資產(chǎn)折舊、攤銷的納稅人，無(wú)論是否納稅調(diào)整，均須填報(bào)，請(qǐng)核實(shí)。 匯算清繳的時(shí)候，提示這個(gè)，但是沒(méi)有固定資產(chǎn)之類，也沒(méi)有數(shù)據(jù)填，直接保存下就行了吧？但是一直提示，有什么影響？
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2021-05-21
老師您好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如何填寫，當(dāng)時(shí)老板投資30萬(wàn)，沒(méi)有盈利，最后清算時(shí)，打回賬戶1.2萬(wàn)，這個(gè)在匯算清繳如何填寫？
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2025-04-24
老師你好，我咨詢一下，我在填填寫年報(bào)嘛，就是2025年3月份收到一筆職工福利費(fèi)5500。那我現(xiàn)在在填寫年報(bào)的時(shí)候，那個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，那個(gè)實(shí)際發(fā)生額賬載金額是二十年是五。這邊5500是沒(méi)有的，那我實(shí)際實(shí)際發(fā)生額是不是要加上這邊這筆，25年3月份來(lái)報(bào)銷的那筆呢？還是實(shí)際發(fā)生額？不加這一筆。然后他還有后面一個(gè)稅收，稅收金額是不是你要加上這一筆，25年3月份收到來(lái)來(lái)報(bào)銷的那邊5500福利費(fèi)呢？
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2025-04-17
老師，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是3500，有票金額是2000，無(wú)票是1500，做納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)那欄賬載金額是填2000還是3500
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2022-05-24
請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的18欄利息支出是可以全額扣除嗎？公司0年有短期借款
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2021-05-20
您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【215.37】元；3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【215.57】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列\(zhòng)"罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”請(qǐng)核實(shí)。老師我們實(shí)際滯納金支出 就是這個(gè) 數(shù)為什么還這樣提示
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2019-05-16
管理費(fèi)用-養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)企業(yè)匯算清繳記哪里？有個(gè)老師說(shuō)填寫在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面，可記那里管理費(fèi)用就會(huì)減少，利潤(rùn)就會(huì)調(diào)增？
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2022-05-12
那財(cái)務(wù)報(bào)表17年年底有報(bào)工資，其余零申報(bào)，那需要在匯算清繳報(bào)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎？
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2018-05-13
一、1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元；2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元；3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【10852.21】元；4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。老師，這個(gè)我們應(yīng)該怎樣填，報(bào)表里面調(diào)增的那列是灰色的
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2020-05-18
年報(bào)風(fēng)險(xiǎn)提示： 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【0】元； 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【165.24】元； 實(shí)際申報(bào)表已調(diào)整，已填罰沒(méi)支出，還是提示這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)
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2019-05-23
像這種發(fā)票匯算清繳時(shí)怎么在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中填賬載金額稅收金額和調(diào)增金額呀？
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2017-05-25
老師麻煩問(wèn)下小微企業(yè)匯算清繳的A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第23行的（十一）傭金和手續(xù)費(fèi)支出 （保險(xiǎn)企業(yè)填寫A105060）， 企業(yè)有銀行支付款項(xiàng)跨行的手續(xù)費(fèi)是填寫在這嗎？
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2025-04-22
匯算清繳“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”23行 傭金和手續(xù)費(fèi)支出是不是等于 期間費(fèi)用中的 第6行 傭金和手續(xù)費(fèi)之和？？
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2019-05-19
老師好！上年計(jì)提了一筆物業(yè)費(fèi)未支付，匯算清繳納稅調(diào)增，請(qǐng)問(wèn)要在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”哪一個(gè)行哪一列哪里填寫？
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2022-03-31
老師你好，企業(yè)所得稅在年度清繳中不想退，請(qǐng)問(wèn)該怎么操作？我在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的其他進(jìn)行調(diào)整，卻只能彌補(bǔ)往年的虧損
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2021-05-12
老師，我現(xiàn)在在建賬，有個(gè)客戶檔案和供應(yīng)商檔案，請(qǐng)問(wèn)一家公司比如：上海光明有限公司，他即是我們的供應(yīng)商，也是我們的客戶，那么我是否需要在在供應(yīng)商檔案和客戶檔案那里分別添加他們呢？
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2015-10-03
老師這道題的答案C怎么是對(duì)的呢，那個(gè)應(yīng)收賬款應(yīng)該標(biāo)明核算方向吧
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2019-01-04
這道理的2016年的利息費(fèi)用如何計(jì)算出來(lái)的，答案28.4不明白怎么算出來(lái)的
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2019-05-15
答案里30是啥，1立方米等于1000千克？幫講下怎么換算的 排放量沒(méi)看明白……
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2020-06-27
我 民辦非企業(yè)單位 拿到一個(gè)公益項(xiàng)目后 民政打錢需要我們先開發(fā)票 代開發(fā)票需要帶什么材料 辦理流程 以及備案流程 備案材料 備案類型 普通發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么不一樣的
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2021-01-12