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計算結(jié)轉(zhuǎn)本期應交所得稅(稅率 25%)87937.5元，并將所得稅費用87937.5元結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤賬戶。
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2022-06-13
像出差就餐補貼，沒有正式發(fā)票的，是計入福利費，還是工資？要不要交個人所得稅的？
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2018-12-25
例題：海峽公司向銀行借入1000萬長期借款，年利率為10%，期限為4年，每年付息一次，到期一次還本。 定籌資費率為2%，公司所得稅率為25%。則不考慮資金時間價值的資本成本是多少？考慮又是多少？
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2022-11-10
老師，去年一整年度是虧損的。但是今年我們需要繳納企業(yè)所得稅了。還是一個問題就是我們年報還沒有報。那么去年的虧損可以填補今年的利潤么？還是一定要年報報出了以后才可以？
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2020-04-15
2019年，A大學鄭教授收入情況如下: 1、每月工資20000元; 2、 兼職某公司技術(shù)顧問，顧問費3000元; 3、出版學術(shù)專著一部，獲得稿酬50000元; 4、撰寫的學術(shù)專著獲教育部頒發(fā)的科研成果獎10000元;5、將一套閑置住房出租，每月租金3500元; 6、到期國債利息收入1200元 7、因汽車失竊，獲保險公司賠償款10萬元; 8、購買福利彩票2000元，其中1張中獎10萬元，王先生當場拿出5萬元捐獻給希望工程。 已知:鄭教授本人是獨生子，妻子無職業(yè)，一子一女分別在讀大學和高中;每月工資中個人繳納三險一金4500元; 當年鄭教授為65歲的父親住院支付其扣除醫(yī)保報銷后個人負擔部分3000元。計算鄭教授2019年應納個人所得稅。
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2021-11-25
老師，我去年虧損2萬，今年一季度盈利5萬，我們是小微企業(yè)，請問老師我一季度的企業(yè)所得稅計算得多少金額？麻煩老師幫我寫一下明細
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2023-04-14
某公司目前長期資金市場價值為1000萬元，其中債券400萬元，年利率為12%，普通股600萬元(60萬股)，公司所得稅稅率為25%，現(xiàn)擬追加籌資300萬元，有兩種籌資方案：方案一：增發(fā)30萬股普通股。方案二：平價發(fā)行300萬元長期債券，年利率為12%。要求：計算兩種籌資方式的每股利潤無差別點并進行決策分析。
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2021-11-19
老師您好：我有幾個問題想咨詢一下： 1、企業(yè)季報虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預計未來12個月內(nèi)肯定盈利，需要針對虧損計提遞延所得稅嗎？ 2、如果需要的話，是用會計利潤計提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤計提遞延所得稅資產(chǎn)？ 3、我在計提壞賬和公允價值的時候同時確認了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤再確認遞延所得稅資產(chǎn)，會不會重復？
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2022-07-13
星河公司于2016年籌辦期間因無收入，只有 費用，會計利潤為負數(shù)；2017年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生 盈利，請問該盈利能否抵減2016年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅？為什么？
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2022-05-14
請問：乙公司是甲公司的全資子公司（同一省內(nèi)），乙公司所得稅率15%，甲公司所得稅率是25%。乙公司對甲公司分配利潤1000萬元，甲公司需要補交10%的所得稅嗎/
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2019-05-28
老師好，結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益時，要把本季度企業(yè)所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣是不是，本月的利潤不準確了?
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2020-07-28
如果前三季度虧損-25萬，第四季度盈利+8，那第四季度是不是可以彌補虧損，利潤還是-17萬，不用繳納企業(yè)所得稅了呢
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2019-08-29
報季度企業(yè)所得稅是三個月的收入成本利潤的合計數(shù)
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2019-01-15
老師，繳納季度企業(yè)所得稅是看這一個季度的利潤之和還是看三個月中最后一個月的利潤數(shù)據(jù)繳納的，如果利潤是正的就需要繳納，如果是負的就不需要繳納是嗎
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2019-06-28
分支機構(gòu)只有當月營業(yè)利潤為正需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
老師關(guān)于企業(yè)所得稅匯算請教一下：2018年虧損7.2萬，2019年累計利潤是盈利的4.26萬，那么匯算的時候，彌補虧損后不用繳納企業(yè)所得稅吧，附了一張圖片
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2020-03-21
老師，小規(guī)模建筑業(yè)，上年度虧損，第二季度也虧損，第三季度有6萬利潤總額，企業(yè)所得稅算出來要繳納1500左右，10月份要繳納企業(yè)所得稅1500元嗎？
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2022-10-19
請問20年5月至12月有點利潤，但19年有虧損，如果彌補虧損的話就沒有利潤了，還需要預繳企業(yè)所得稅嗎
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2021-05-09
小微企業(yè)計算所得稅季報。用季度利潤的總額X5%嗎
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2019-10-11
老師，增值稅負1.5個點左右，企業(yè)所得稅負大概要多少才適合呢？是不是每年的所得稅稅負或毛利率都要保持差不多呢？
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2022-03-25