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計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅(稅率 25%)87937.5元，并將所得稅費(fèi)用87937.5元結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)賬戶。
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2022-06-13
像出差就餐補(bǔ)貼，沒(méi)有正式發(fā)票的，是計(jì)入福利費(fèi)，還是工資？要不要交個(gè)人所得稅的？
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2018-12-25
老師您好：我有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢一下： 1、企業(yè)季報(bào)虧損，調(diào)增調(diào)減后還是虧損，預(yù)計(jì)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)肯定盈利，需要針對(duì)虧損計(jì)提遞延所得稅嗎？ 2、如果需要的話，是用會(huì)計(jì)利潤(rùn)計(jì)提還是用調(diào)增調(diào)減后的利潤(rùn)計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)？ 3、我在計(jì)提壞賬和公允價(jià)值的時(shí)候同時(shí)確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)，現(xiàn)在用虧損利潤(rùn)再確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，會(huì)不會(huì)重復(fù)？
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2022-07-13
老師關(guān)于企業(yè)所得稅匯算請(qǐng)教一下：2018年虧損7.2萬(wàn)，2019年累計(jì)利潤(rùn)是盈利的4.26萬(wàn)，那么匯算的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損后不用繳納企業(yè)所得稅吧，附了一張圖片
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2020-03-21
分支機(jī)構(gòu)只有當(dāng)月?tīng)I(yíng)業(yè)利潤(rùn)為正需要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2020-03-02
老師，小規(guī)模建筑業(yè)，上年度虧損，第二季度也虧損，第三季度有6萬(wàn)利潤(rùn)總額，企業(yè)所得稅算出來(lái)要繳納1500左右，10月份要繳納企業(yè)所得稅1500元嗎？
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2022-10-19
星河公司于2016年籌辦期間因無(wú)收入，只有 費(fèi)用，會(huì)計(jì)利潤(rùn)為負(fù)數(shù)；2017年正式生產(chǎn)，產(chǎn)生 盈利，請(qǐng)問(wèn)該盈利能否抵減2016年度虧損數(shù)額后再繳納企業(yè)所得稅？為什么？
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2022-05-14
老師，繳納季度企業(yè)所得稅是看這一個(gè)季度的利潤(rùn)之和還是看三個(gè)月中最后一個(gè)月的利潤(rùn)數(shù)據(jù)繳納的，如果利潤(rùn)是正的就需要繳納，如果是負(fù)的就不需要繳納是嗎
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2019-06-28
如果前三季度虧損-25萬(wàn)，第四季度盈利+8，那第四季度是不是可以彌補(bǔ)虧損，利潤(rùn)還是-17萬(wàn)，不用繳納企業(yè)所得稅了呢
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2019-08-29
老師好，結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益時(shí)，要把本季度企業(yè)所得稅也結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣是不是，本月的利潤(rùn)不準(zhǔn)確了?
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2020-07-28
請(qǐng)問(wèn)：乙公司是甲公司的全資子公司（同一省內(nèi)），乙公司所得稅率15%，甲公司所得稅率是25%。乙公司對(duì)甲公司分配利潤(rùn)1000萬(wàn)元，甲公司需要補(bǔ)交10%的所得稅嗎/
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2019-05-28
老師，我想問(wèn)一下，如果一個(gè)企業(yè)營(yíng)利潤(rùn) 超過(guò)500萬(wàn)的，按現(xiàn)在的政策是按多少比例繳納企業(yè)所得稅的
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2019-06-06
老師好，利潤(rùn)總額是負(fù)值，還需計(jì)提所得稅費(fèi)用么？
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2019-08-14
辦公室買的咖啡供員工喝，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)，那么這些咖啡費(fèi)用分?jǐn)偟矫棵麊T工，與員工的工資合并繳納個(gè)人所得稅嗎
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2018-06-28
在外地有個(gè)項(xiàng)目，需要給員工租房子，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做還有就是沒(méi)個(gè)員工涉及到餐補(bǔ)，這個(gè)算到工資里好一些還是福利費(fèi)啊，算到福利費(fèi)還涉及到個(gè)人所得稅不
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2017-01-19
公司欲從銀行取得一筆長(zhǎng)期借款,年利率5%,期限3年,每年結(jié)息一次,到期一次還本,公司所得稅率25%,若考慮資金時(shí)間價(jià)值,計(jì)算該筆銀行借款的資本成本率。
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2022-04-20
小微企業(yè)計(jì)算所得稅季報(bào)。用季度利潤(rùn)的總額X5%嗎
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2019-10-11
老師，增值稅負(fù)1.5個(gè)點(diǎn)左右，企業(yè)所得稅負(fù)大概要多少才適合呢？是不是每年的所得稅稅負(fù)或毛利率都要保持差不多呢？
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2022-03-25
老師，請(qǐng)問(wèn)年末計(jì)提企業(yè)所得稅是什么時(shí)候計(jì)提呢？是要12月份的帳結(jié)轉(zhuǎn)損益后嗎？然后按照利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)算嗎？
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2021-01-19
報(bào)季度企業(yè)所得稅是三個(gè)月的收入成本利潤(rùn)的合計(jì)數(shù)
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2019-01-15