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請(qǐng)問(wèn)：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷完了，還要賬務(wù)處理嗎？ （就是明細(xì)科目余額一個(gè)在借方另一個(gè)在貸方）
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2019-11-19
老師您好，現(xiàn)在我只有19年的明細(xì)賬，20年1-2月份的憑證及科目匯總表，現(xiàn)在我錄入初始科目余額的話，期初我按照19年明細(xì)賬上的余額，期間發(fā)生額我怎么填寫啊，謝謝
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2020-04-30
您好，2018年其他應(yīng)收款―水費(fèi) 科目余額為借方負(fù)數(shù)，但實(shí)際是收2017年的水費(fèi)，不用退回住戶。該怎么把賬弄平呢。
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2019-05-15
我得科目余額表上，為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅3??貸方負(fù)數(shù)？稅款都已經(jīng)交了，賬務(wù)做了借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 繳納的時(shí)候借未交增值稅貸銀行存款，哪里錯(cuò)了么？
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2019-07-04
總賬那里的科目余額表中損益類中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本總額就是成本那里的生產(chǎn)成本嗎？
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2019-12-09
科目余額表中應(yīng)交個(gè)人所得稅貸3000，但只需付2700，多的300怎么處理
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2021-11-04
請(qǐng)問(wèn)老師申請(qǐng)年報(bào)時(shí)，固定資產(chǎn)原值和無(wú)形資產(chǎn)原值及長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值怎么在科目余額表上取數(shù)？
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2019-05-06
營(yíng)業(yè)稅金及附加的我看這個(gè)科目余額表，本年累計(jì)借方余額和本年累計(jì)貸方余額這個(gè)分別表示什么了，借方表示發(fā)生應(yīng)交的，貸方表示已經(jīng)繳納的？突然轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)彎兒了
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2019-05-20
所得稅匯算清繳，《職工薪酬支出納稅調(diào)整表》是塡科目余額表的借方還是貸方啊
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2022-02-21
老師，增值稅交稅做賬后，轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額是什么原因了，這個(gè)余額要轉(zhuǎn)出結(jié)平嗎，這個(gè)余額的數(shù)據(jù)剛好是要交增值稅的數(shù)據(jù)，增值稅交稅的會(huì)計(jì)分錄，我們當(dāng)時(shí)做了借記轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸記未交增值稅，交費(fèi)后是借記未交增值稅，貸記銀行存款，現(xiàn)在科目余額表的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方還有余額，還要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎，這個(gè)科目要做平嗎，有余額怎樣處理呢？
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2024-03-16
老師，先問(wèn)下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么出？期末，某事業(yè)單位“上級(jí)補(bǔ)助預(yù)算收入”科目貸方余額500 000元，有關(guān)明細(xì)科目貸方余額為：“A科研項(xiàng)目的專項(xiàng)資金收入”300 000元，“彌補(bǔ)事業(yè)經(jīng)費(fèi)不足的非專項(xiàng)資金收入”200 000元。
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2022-05-05
其他應(yīng)付款科目如余額在貸方，明細(xì)賬有二個(gè)二級(jí)科目，一是股東，另一是另一股東家屬，款項(xiàng)是問(wèn)前者借入后再借給后者，一級(jí)科目余額在貸方，雙方均不計(jì)息，此狀況有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，如有應(yīng)如何處理。謝謝
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2018-12-16
1.科目余額表的轉(zhuǎn)出未交增值稅期初有五萬(wàn)多，是什么意思呢？2.留抵進(jìn)項(xiàng)稅額有多少在哪里看到呢
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2019-01-23
A104000期間費(fèi)用明細(xì)表 中的職工福利費(fèi)是根據(jù)科目余額表的貸方發(fā)生額錄入還是借方發(fā)生額錄入的呢
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2023-04-11
老師您好，我現(xiàn)在在聽(tīng)初級(jí)課程，有一個(gè)地方就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。是要每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，科目余額表中期末是沒(méi)有余額的。我現(xiàn)在在使用的軟件，是沒(méi)有有每月結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，都是年底一次結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的。我們公司的財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)之前也是跟我說(shuō)年底一次結(jié)轉(zhuǎn)的。那現(xiàn)在這樣問(wèn)題大嗎？
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2017-12-15
老師，在做匯算清繳申報(bào)表時(shí)，有個(gè)職工薪酬報(bào)表A105050，我是按照這個(gè)科目余額表里的應(yīng)付職工薪酬數(shù)字填寫，還是根據(jù)管理費(fèi)用中，和銷售費(fèi)用中的（工資+社保+公積金+職工教育經(jīng)費(fèi)+工會(huì)經(jīng)費(fèi)+福利費(fèi)）填寫？？？
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2023-03-16
小規(guī)模，做年報(bào)，2017年科目余額表里“稅金及附加”科目如下圖所示，“本期發(fā)生額”是830.76，“本年累計(jì)發(fā)生額”是433.36，我是不是應(yīng)該只把433.36填寫到“A104000期間費(fèi)用明細(xì)表”20欄“各項(xiàng)稅費(fèi)”里？謝謝
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2018-05-05
老師，這是我百度搜的，如果“工程施工”科目余額大于“工程結(jié)算”科目余額，則企業(yè)應(yīng)該用“工程施工”科目余額減去“工程結(jié)算”科目余額的差額反映施工企業(yè)建造合同己完工部分但尚未辦理結(jié)算的價(jià)款總額。它應(yīng)該作為一項(xiàng)流動(dòng)資產(chǎn)，通過(guò)在資產(chǎn)負(fù)債表的“存貨”項(xiàng)目中增設(shè)的“已完工尚未結(jié)算款”項(xiàng)目列示。 我不理解，既然工程施工當(dāng)作生產(chǎn)成本，工程結(jié)算當(dāng)作成產(chǎn)成本，為什么兩個(gè)科目要去沖減呢，，這個(gè)差額反應(yīng)的內(nèi)容是怎么看出來(lái)的呢
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2019-07-10
就是代賬公司給做的賬簿就只有總分類賬，科目余額表，然后就是申報(bào)的表格，記賬憑證。沒(méi)有咱們學(xué)堂視頻中的現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬。沒(méi)有開(kāi)公賬銀行的。那這些還需要記嗎？
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2019-04-08
以前代理記賬公司退貨吧主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做貸方，科目余額表比利潤(rùn)表多。我新建賬套期初主營(yíng)業(yè)務(wù)成本累計(jì)數(shù)也不對(duì)，該怎么調(diào)。
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2018-08-29