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賣方是否有義務(wù)為買方開具增值稅專用發(fā)票
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2015-11-19
報(bào)增值稅加計(jì)扣除時(shí)，本月沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，但是本月發(fā)生了有前幾個(gè)月購進(jìn)商品改變用途的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)地方怎么填，進(jìn)項(xiàng)沒有，這填數(shù)值就成負(fù)數(shù)了
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2023-12-05
10月份的增值本期已繳納稅金填錯(cuò)了，去當(dāng)?shù)貒惛倪^的。但是網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)沒改沒改，我自己修正了，提交是選擇繼續(xù)提交。這樣做有沒有錯(cuò)，為什么去國稅局改了，系統(tǒng)卻沒有改
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2017-06-26
請問老師，這里為什么委托方不繳納增值稅？比方說這里受托方還向委托方收取加工費(fèi)呢，這部分加工費(fèi)委托方不得按進(jìn)項(xiàng)稅算繳納增值稅嗎？
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2019-12-20
老師，你好，我想問一下，小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅并繳納稅金的會計(jì)分錄，借，應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金，借，應(yīng)交稅費(fèi)―已交增值稅―已交稅金，貸，銀存，這樣做對嗎，還是，應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―已交稅金，改成應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅
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2016-08-15
假如某服裝經(jīng)銷公司在2021年為慶祝建廠10周年，決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動，現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案1，打8折，即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售，原100元商品以80元售出； 方案2，贈送購貨價(jià)值20%的禮品，即購100元商品，可獲得20元禮品。（假定該服裝經(jīng)銷公司位于四川省，適用四川省對此買贈行為增值稅的有關(guān)規(guī)定 ） 要求： （1）分析兩個(gè)方案的業(yè)務(wù)性質(zhì)，在列明法律依據(jù)的基礎(chǔ)上計(jì)算企業(yè)的應(yīng)繳增值稅； （2）計(jì)算不同促銷方案下公司的稅后利潤，并做出決策。（要考慮城市維護(hù)建設(shè)稅7%和教育費(fèi)附加3%，商品毛利率為30%，以上價(jià)格均為含稅價(jià)格） （3）如果該服裝經(jīng)銷公司不位于四川省，該業(yè)務(wù)又是如何處理并做出相應(yīng)決策
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2023-01-12
"2.2019年9月5日，甲公司購入原材料2000千克，取得增值稅專用發(fā)票，單價(jià)150元(即價(jià)款300000元)，增值稅稅額39000元;對方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫，入庫共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付，材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理"
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2023-03-13
2019年9月5日，公司購入原材料2000千克。取得增值稅專用發(fā)票，單價(jià)150元(即價(jià)款300000元)，增值稅稅額39000元;對方代運(yùn)輸費(fèi)20000計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫，入庫共計(jì)】950千克(50.千克為合理損地。元，取得增值稅專用發(fā)票。增值稅稅額1800元。上述貨款尚未支付、材料議答案甲公司相關(guān)賬務(wù)處理
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2023-03-13
東方實(shí)業(yè)因業(yè)務(wù)發(fā)展需要擬購入一套設(shè)備。現(xiàn)有甲乙兩方案可供選擇: 一甲方案:投資20萬元,使用壽命5年,采用直線法計(jì)提折舊, 設(shè)備無殘值;5年中每年銷售收入8萬元,付現(xiàn)成本3萬元。 -乙方案:投資24萬元,使用壽命5年,采用直線法計(jì)提折舊, 預(yù)計(jì)殘值收入4萬元;5年中每年銷售收入10萬元,付現(xiàn)成本第一年 4萬元,以后逐年增加修理費(fèi)2000元,另需墊支營運(yùn)資金3萬元。 (所得稅率40%,資金率百分之十
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2021-10-24
甲公司為增值稅一般納稅人，2018年12月31日，甲公司應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方發(fā)生額為500000，貸方發(fā)生額為300000，經(jīng)減值測試，甲公司對應(yīng)收賬款提記10000元壞賬準(zhǔn)備，則該公司應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值為？ 知道答案是19萬，想知道過程，謝謝。
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2020-06-03
應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅消項(xiàng)稅，可以抵扣在貸放還是在借方？給別人開增值稅專票我做分錄在借方還是在貸方表示？
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2019-07-23
老師，疑問1：按方案一籌資后 2023年借款總額是7204，怎么利息費(fèi)用答案是按可持續(xù)增長率10%同比增長呢 疑問2：2023長期資本負(fù)債率，分母不考慮留存收益增加的股東權(quán)益金額嗎
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2023-07-04
：電子稅務(wù)局的合作社會計(jì)制度備案選項(xiàng)不太清楚具體怎么選，低值易耗品攤銷方法 折舊方法大類 折舊方法小類 成本核算方法
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2023-04-20
我們公司之前做商品買賣的，現(xiàn)在想改一下經(jīng)營方式，改成代收代付，然后收服務(wù)費(fèi)，這種的話需要去增加經(jīng)營范圍嗎
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2021-04-24
對方開給我方單位的增值稅發(fā)票怎么查詢呢
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2019-12-10
要是增值稅專票開給對方，而對方?jīng)]錢打過來
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2021-02-26
物業(yè)公司收取暖費(fèi)免征增值稅，需要稅務(wù)局備案嗎？如何填寫申報(bào)報(bào)？填到 增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，選擇公告2023 56號嗎？增值稅減免稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)在主表中不顯示嗎？
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2024-01-12
G公司預(yù)購一套報(bào)價(jià)為80萬的商品房房產(chǎn)商給出山中付款方案，用終值比較
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2021-05-28
現(xiàn)值系數(shù)1/1+i的n次方，那這個(gè)答案的第二年之后的系數(shù)是怎么算出來的？
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2018-03-12
你好老師，我們公司是做軟件的，在電子稅務(wù)局網(wǎng)廳上怎么做增值稅即征即退備案？
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2021-06-29