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老師你好，我想問(wèn)下是不是管理費(fèi)用/福利費(fèi)都要過(guò)下應(yīng)付職工薪酬？有些直接入了管理費(fèi)用/福利費(fèi)的沒(méi)過(guò)應(yīng)付職工薪酬要管嗎？比如管理費(fèi)用/福利費(fèi)發(fā)生金額是20000元，但是應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi)只有1500元，那么24年匯算清繳職工福利費(fèi)支出應(yīng)該填那個(gè)金額呢？
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2025-02-14
老師，在申報(bào)匯算清繳時(shí)，這個(gè)管理費(fèi)用辦公費(fèi)下面的社保，公積金，填在期間費(fèi)用明細(xì)表的哪里呢？？？
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2023-03-16
匯算清繳 政策風(fēng)險(xiǎn)自查說(shuō) 期間費(fèi)用明細(xì)表 黨組織工作經(jīng)費(fèi) 管理費(fèi)用為 0，請(qǐng)核實(shí)單位有沒(méi)有黨組織工作經(jīng)費(fèi)列支 我公司新成立無(wú)黨組織 這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)需要管嗎
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2018-05-16
這套房子是出售，業(yè)主斷供，起訴我們收回產(chǎn)權(quán)后過(guò)戶(hù)到公司變成二手房，現(xiàn)在賣(mài)出又過(guò)戶(hù)出去，現(xiàn)在這套的稅要清算，過(guò)戶(hù)手續(xù)都辦好了，就差清算交稅了，這個(gè)清算要怎么辦理呢
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2021-09-25
老師，我是公司要注銷(xiāo)，就一筆代開(kāi)發(fā)票收入，請(qǐng)問(wèn)清算的時(shí)候應(yīng)收應(yīng)付都要清0嗎？清0后有合理的避稅方法嗎？還有就是簡(jiǎn)易注銷(xiāo)的話是先工商申請(qǐng)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)還是先稅務(wù)注銷(xiāo)
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2021-06-08
我們21年的時(shí)候固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，21年年底的固定資產(chǎn)為0，所得稅匯算清繳時(shí)還需填寫(xiě)固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填寫(xiě)哪幾張如何申報(bào)，謝謝
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2022-05-06
老師，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)，2021年有一筆滯納金，在2021年匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增，但是現(xiàn)在2022年匯算清繳時(shí)顯示入庫(kù)日期為當(dāng)年的滯納金有91.24元，這是應(yīng)該怎么處理啊？還需要繼續(xù)調(diào)增嗎?
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2023-05-08
公司自己請(qǐng)的衛(wèi)生清潔工，她跟公司員工一樣周一到周五工作，但是她只是晚上清掃1---2個(gè)小時(shí)，薪酬是1000元/月，請(qǐng)問(wèn)怎么處理清潔人員的工資，是做個(gè)稅申報(bào)，還是勞務(wù)費(fèi)申報(bào)
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2018-07-31
我在申請(qǐng)匯算清繳時(shí)的在填寫(xiě)期間費(fèi)用明細(xì)表.當(dāng)時(shí)并沒(méi)有為員工繳交的社保費(fèi)用.填寫(xiě)了在附表的105050.這樣變成我的申報(bào)表,管理費(fèi)用沒(méi)有顯示這筆錢(qián),要是填在費(fèi)用明細(xì)表,我應(yīng)填那一項(xiàng)目上?
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2018-05-14
百分百控制的母子公司間無(wú)償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報(bào)中，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師問(wèn)一下，第一個(gè)問(wèn)題：我公司要買(mǎi)一處商品房做公司辦公用，能入固定資產(chǎn)嗎?第二個(gè)問(wèn)題：買(mǎi)的時(shí)候是80萬(wàn)。每年計(jì)提折舊3.8萬(wàn)（折舊年限20年，殘值4萬(wàn)），假如我已經(jīng)計(jì)提了38萬(wàn)，10年后我要處置這處房產(chǎn)，賣(mài)價(jià)120萬(wàn)（增值），我咋做分錄，會(huì)交多少房產(chǎn)稅？多少增值稅 分錄： 購(gòu)入：借：固定資產(chǎn) 房屋80萬(wàn) 借：應(yīng)交增 稅進(jìn)項(xiàng)稅額2.26萬(wàn) 貸：銀行存款82.26萬(wàn) 折舊（10年）：借：管理費(fèi)用--折舊費(fèi)38萬(wàn) 貸 ：累計(jì)折舊：38萬(wàn) 處置的時(shí)候 借：固定資產(chǎn)清理120萬(wàn) 貸 ：固定資產(chǎn)：120萬(wàn) 這個(gè)分錄處置的時(shí)候該咋做？繳增值稅嗎？交房產(chǎn)稅嗎？交多少？
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2019-06-21
百分百控制的母子公司間無(wú)償按照賬面凈值劃轉(zhuǎn)股權(quán)，雙方都不確認(rèn)所得，符合特殊性稅務(wù)處理，在匯算清繳的申報(bào)中，計(jì)稅基礎(chǔ)和賬載金額怎么填？
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2020-05-12
老師，19匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)漏記了10000的收入，少計(jì)提了1000的折舊，在匯算清繳時(shí)直接加在收入和管理費(fèi)用里面還是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)整呢
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2020-04-15
如果有來(lái)生#個(gè)人所得稅年終匯算清繳的處理和應(yīng)該注意哪些方面事項(xiàng)
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2020-12-24
我單位準(zhǔn)備專(zhuān)家評(píng)審費(fèi)，但對(duì)發(fā)票取得與賬務(wù)處理不清楚，您能幫助我嗎
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2019-06-11
買(mǎi)的房子，沒(méi)有做累計(jì)折舊，那現(xiàn)在出售這個(gè)房子，那固定資產(chǎn)清理怎么做
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2019-02-19
有些分不清楚，車(chē)間的各種費(fèi)用劃分，管理人員工資不是計(jì)入制造費(fèi)用嗎？
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2019-05-10
固定資產(chǎn)折舊從開(kāi)始到固定資產(chǎn)清理的全套分錄是怎么寫(xiě)的？謝謝老師
1/580
2019-07-13
出售固定資產(chǎn)車(chē)的，固定資產(chǎn)清理需要計(jì)提附加稅什么的嗎？分錄怎么做？
1/881
2021-07-21
我想問(wèn)問(wèn)現(xiàn)在在網(wǎng)上申請(qǐng)工商簡(jiǎn)直注銷(xiāo)前還需要去辦理清算組備案嗎？
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2018-12-17