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老師 好，有個公司 在 給我們的 專用發(fā)票的 上面蓋了 公章，還可以認證嗎，還能抵扣進項嗎？謝謝解答，具體請看 附件圖片
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2019-10-11
老師，這個攝影服務發(fā)票是我們公司給對方公司做活動，產生的費用項目，可以抵扣嗎，但是合同里沒有注明整個活動中發(fā)生的各個項目的細節(jié)，這個可以抵扣嗎
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2019-10-30
按揭購入設備，2年期滿后取得專用發(fā)票，可抵扣，現(xiàn)在怎么做賬及折舊什么時間開始計提？
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2019-11-22
我收到一張金額2486的專用發(fā)票，但是沒有規(guī)格型號，只有貨物名稱，因為是上月收到的，我現(xiàn)在是否一定要退回？還是可以抵扣？
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2019-06-20
本期有留底，金稅盤在本期還不能抵扣時，是不是先用管理費用來過渡一下？ 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 等到真正能夠抵扣時，在做這樣的分錄 借:應交稅費-減免稅 貸:管理費用 對嗎
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2019-09-16
我單位是一般納稅人小微企業(yè)，2016年4月2日從個人手里買來一臺二手小客車，因無法開具增值稅專用發(fā)票沒有抵扣進項稅，2019年一月份拍賣出售這臺車，稅務人員要求我們按適用稅率計算增值稅，理由是我們購貨渠道導致不能抵扣，（并說如果從4s店購買就可以取得增值稅專用發(fā)票實現(xiàn)抵扣了），屬于應抵扣未抵扣，請問這種理由對嗎？這里的適用稅率指什么？
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2020-05-15
老師，不動產原來專用于簡免集個，后改變用途，用于可以抵扣項目，不是說增值稅發(fā)票超過360天后就不能抵扣了嗎？那不動產的發(fā)票如果超過360天改變用途的，那要怎么處理呢？
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2019-08-27
稅控服務費全額抵扣，借管理費用貸銀行，抵扣時候借減免稅款貸管理費用紅字。這樣減免稅款借方有余額了，怎么樣結轉減免稅款呢？
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2017-08-31
老師，企業(yè)買月餅送客戶取得13%的專用發(fā)票，稅款可以抵扣進項稅額嗎？?我們是一般納稅人，月餅送客戶做銷售費用，能抵扣進項稅額嗎
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2023-09-18
納稅人確定適用加計抵減政策以后，當年不再調整。但如果說在適用以后，當月銷售額不滿足加計抵減條件，是否還能享受這個政策？
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2019-05-20
我想咨詢下進項抵扣的時候，我們這不是完全用進項抵扣，而是用一部分，大概80%，哪這個計算的時候，是銷項稅額*80%，還是進項稅額*80%
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2019-09-18
建材行業(yè)的增值稅專用發(fā)票也可以用來抵扣洗煤廠的精煤銷項稅嗎？如果想找一些建材行業(yè)的發(fā)票拿來抵扣 大概能達到什么比例？
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2016-04-29
老師，我們是施工企業(yè)分包方，總包單位要用房子抵頂工程款，我們要把房子抵頂給我們供應商的工人，我們怎么做能不用重復繳稅啊
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2021-03-10
1、2017年開始自建辦公樓及廠房，后期建成后用于出租，其在建過程中發(fā)生的進項稅是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣？ 2、若是分兩年抵扣，因在建超過兩年，未發(fā)生經營業(yè)務，其剩余進行稅額還能進行認證抵扣嗎？（為未有經營業(yè)務，進項稅暫未認證抵扣） 3、公司租賃的辦公室，進行的裝修費和采購中央空調的進項稅能抵扣嗎？是按照一次性抵扣還是分兩年抵扣？ 4、公司建造的車棚，用來停放公司車輛，對方開的增值稅專用發(fā)票，進項稅可以抵扣嗎？ 5、上述車棚是歸屬于固定資產還是計入長期待攤費用？金額在四萬元左右。折舊年限是是多少？ 6、電梯的進項稅能抵扣嗎？
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2020-07-24
購買保險的進項稅額可以抵扣嗎？計入長期待攤費用可以嗎？3萬多金額
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2017-04-17
公司廠房和辦公區(qū)裝修差不多18萬左右，廠房和辦公區(qū)在一起，無法區(qū)分廠房和辦公區(qū)的裝修費各自多少。1、這個專票能抵扣么？2、企業(yè)是租的一年，裝修費攤銷多久？3入賬是入長期待攤費用么還是走預付賬款？謝謝老師
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2017-11-20
簡答 1 甲公司外購手機100部作為福利發(fā)放給職工，每部手機1萬元（不含稅），增值稅稅率為13%，管理人員占10%，生產工人占20%，車間管理人員占30%，銷售人員占40%。 1）取得增值稅專用發(fā)票時 2）稅務機關認定不可抵扣進項稅額 3）實際發(fā)放 4) 確認費用
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2023-05-28
佳宇建筑公司為増值稅一般納稅人，適用稅率9％。本月沈陽項目經理部發(fā) 生的經濟業(yè)務如下: (1)領用一次攤銷的安全網一批，計劃成本3000元，材料成本差異率為-2％。 領用時一次性將周轉材料價值推銷。 (2)領用全新定型模板一批，具體信息如下 ①該模板的計劃成本為50000元。 ②該模板采用分次攤銷法攤銷，預計殘值率為10％，預計使用次數為10次， 本月實際使用2次。 ③該模板的材料成本差異率為2％。 (3)本期發(fā)生的盤虧和毀損的經濟事項如下: ①盤虧甲材料一批，實際成本400元，原因不明。 ②經查明，甲材料盤虧屬于定額內合理損耗，批準作為管理費用列支。 ③因為發(fā)生火災，對財產進行清査，發(fā)現(xiàn)損毀乙材料一批，實際成本5000 元，購入時已取得增值稅專用發(fā)票并已抵扣進項稅額。 ④上述由火災造成的損失，其中保險公司賠償4300元，其余由企業(yè)負擔。 問題: 作為公司會計，請你對上述業(yè)務進行賬務處理。
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2020-05-15
1.金稅盤報銷時，借，管理費用～辦公費480，貸，庫存現(xiàn)金480元，2抵減時，借，應交稅費～應交增值稅～減免稅款480元，貸，管理費用～辦公費480元，這樣做對嗎？我12月不用交稅，是不是把需抵減的480元先填上，到下個月有稅的時候再抵扣，對嗎？
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2019-01-05
這選擇選什么老師 10、企業(yè)購置并實際使用環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產等專用設備的,該專用設備投資額的（）可從企業(yè)當年的應納稅額中抵免;當年不足抵免的,可在以后5個納稅年度結轉抵免。 A. 10% B. 20% C. 30% D. 40%
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2021-09-16