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老師你好，小規(guī)模納稅人，個人獨資性質(zhì)，我登陸稅務系統(tǒng)里有要報企業(yè)所得稅匯算清繳的項目，還需要在報經(jīng)營所得匯算清繳嗎？
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2022-03-31
您好老師，這是企業(yè)所得稅匯算清繳-折舊攤銷明細表，公司屬于高新技術企業(yè)，11.1填10-12月購買的500萬元以下設備器具；11.2填除了10-12月的所有500萬元以下設備器具嗎？
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2023-04-06
老師，小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳本期應補退稅額為負數(shù)，怎么調(diào)整為0
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2022-03-29
公司有一固定資產(chǎn)-汽車折舊計提了幾年，今年賣掉了，在企業(yè)所得稅匯算清繳如何填制固定資產(chǎn)折舊表
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2017-05-11
企業(yè)所得稅匯算清繳中 是不是要查應付職工薪酬的本年發(fā)生額是多少 然后 我看我之前老會計做賬 應付職工薪酬科目期初余額是貸方8643元 然后本年度借方累計額是94284.4 貸方累計發(fā)生額是85641.4 那我怎么計算本年度總共發(fā)生多少呢
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2020-05-23
老師，原來的會計把18年全年的工資做到了主營業(yè)務成本里面，導致工資支出為0，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，我是直接按照賬面上工資放入的主營業(yè)務成本明細表A102010，那工資薪金支出及調(diào)整明細表A105050就是0了，這樣行不？
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2019-04-18
企業(yè)所有數(shù)據(jù)是0，企業(yè)所得稅匯算清繳申報的時候提示有風險，職工薪酬和固定資產(chǎn)折舊等表是高風險，是否也需要填寫0，還是不管這些風險，直接申報？
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2020-05-26
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊的表里面的“資產(chǎn)計稅基礎”，“稅收折舊、攤銷額”和“累計折舊、攤銷額”要怎么填的
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2021-05-25
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳零申報，如何申報？是不是空表保存一下，申報
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2020-03-20
老師 企業(yè)所得稅匯算清繳的固定資產(chǎn)折舊的第2列本年折舊、第3列 累計折舊， 第三列的金額包含第二列的金額嗎？
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2021-03-18
企業(yè)所得稅匯算清繳，關于固定資產(chǎn)折舊的調(diào)整，可以同時使用；1、按稅法規(guī)定最低折舊年限的60%計提。2、采取雙倍余額遞減法計提折舊。 這兩種優(yōu)惠政策可以同時使用嗎？
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2018-10-12
新成立公司做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時 沒有主營業(yè)務收入 成本的是不是在企業(yè)基礎表單時不用勾選一般企業(yè)收入明細表和一般企業(yè)成本支出明細表？
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2022-04-15
老師你好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金，實際發(fā)生額怎么取數(shù)？取哪幾個月的？(我已經(jīng)知道應付職工薪酬本年貸方累計數(shù)就是賬載金額了)
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2020-04-10
請問老師：小規(guī)模納稅人，一年無收入，每月法人的個稅申報不超過4500，應該如何填寫企業(yè)所得稅匯算清繳
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人在21年有暫估成本費用44萬，在22年3月開進發(fā)票沖抵，問我在21年企業(yè)所得稅匯算清繳哪張表上填寫44萬費用
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2022-04-12
老師好，請問個人獨資企業(yè)所得稅匯算清繳中，如果當年扣除投資者減除費用前的利潤還不足彌補以前年度的虧損，請問當年的投資者減除費用可以作為虧損結轉以后年度彌補嗎？
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2020-01-30
老師，關于企業(yè)所得稅匯算清繳，小規(guī)模納稅人一直零申報的用報嗎
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2017-04-26
企業(yè)所得稅匯算清繳的 資產(chǎn)減值損失 公允價值變動收益 投資收益 這三項是由明細表生成還是手動填寫
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳 是不是利潤總額的乘以50%再乘以20%？
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2017-04-18
老師好， 我是小規(guī)模納稅人 ，企業(yè)所得稅享受減半征收優(yōu)惠政策 ，企業(yè)所得稅匯算清繳A107040報表中 ，2019年全年減免的所得稅額填到第幾行？
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2020-04-06