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接管1公司賬務(wù)。發(fā)現(xiàn)應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅貸方有余額。跟稅務(wù)系統(tǒng)不一致。電子稅局中已經(jīng)扣繳完畢。請(qǐng)問，該如何調(diào)整？ 另外，在電子稅局系統(tǒng)中，發(fā)現(xiàn)，第25行，第33行，的數(shù)據(jù)從2019.11月就延續(xù)至今，請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)是如何來的，是不是要查之前年度的增值稅報(bào)表。
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2020-11-04
老師，我們外出經(jīng)營活動(dòng)表的日期是按照合同上日期開的，現(xiàn)在已經(jīng)到期了，1、但稅務(wù)局的意思，反饋了重開，可是還是一個(gè)合同啊，只能從簽協(xié)議，那么協(xié)議怎么簽？2、我們想延期至2024年，因?yàn)槟菚?huì)才過質(zhì)保期，我們?cè)趺唇o稅局解釋？以上兩種情況一般都是怎么處理的？
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2023-03-01
老師現(xiàn)在有這種情況，稅務(wù)局那邊不理解，就是我們公司的會(huì)計(jì)結(jié)賬日期是上月27日到本月26日，年底順延至12.31。稅務(wù)期間是1—31號(hào)，然后報(bào)稅的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)未開票收入負(fù)數(shù)，一整個(gè)年度累計(jì)不會(huì)是負(fù)數(shù)。我們是國企，不會(huì)偷稅漏稅，現(xiàn)在就是稅務(wù)局這邊的人不聽解釋
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2022-06-30
一、科技型中小企業(yè)開展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，自2022年1月1日起，再按照實(shí)際發(fā)生額的100%在稅前加計(jì)扣除；形成無形資產(chǎn)的，自2022年1月1日起，按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。 二、科技型中小企業(yè)條件和管理辦法按照《科技部 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<科技型中小企業(yè)評(píng)價(jià)辦法>的通知》（國科發(fā)政〔2017〕115號(hào)）執(zhí)行。 三、科技型中小企業(yè)享受研發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的其他政策口徑和管理要求，按照《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》（財(cái)稅〔2015〕119號(hào)）、《財(cái)政部 稅務(wù)總局 科技部關(guān)于企業(yè)委托境外研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除有關(guān)政策問題的通知》（財(cái)稅〔2018〕64號(hào)）等文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 這個(gè)規(guī)定什么意思啊 是計(jì)入損益的按100%加計(jì)扣除嗎
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2022-04-12
公允價(jià)值變動(dòng)只有120萬，120萬乘以所得稅率影響遞延所得稅負(fù)債入，但賬面價(jià)值與計(jì)稅依據(jù)差額是188萬，那剩下的是怎么影響遞延所得稅負(fù)債的
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2019-12-22
1.第一題為啥遞延期是2，第5年初應(yīng)該是4月末，遞延期我算是是3為啥不對(duì)?2.這道題不知咋解一頭霧水聽不懂也看不懂，能否告知一二，謝謝
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2020-03-19
老師，這次在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅中，有一項(xiàng)是L15行是否延緩繳納企業(yè)所得稅，我選的是否，但要填寫不延緩征稅說明，您幫我看看圖片，寫的對(duì)不對(duì)？
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2020-07-10
投資性房地產(chǎn)以公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)損益形成的遞延所得稅負(fù)債在投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)為自用時(shí)，遞延所得稅負(fù)債需要做怎樣的會(huì)計(jì)處理
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2021-08-21
請(qǐng)問：填報(bào)所得稅申報(bào)表時(shí)，技術(shù)成果遞延納稅事項(xiàng)選擇“否”，填表時(shí)怎么還讓填A(yù)203000《技術(shù)成果投資入股企業(yè)所得稅遞延納稅備案表》呢？不填就審核不通過？
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2019-07-01
遞延所得稅和應(yīng)那所得稅有什么區(qū)別，在計(jì)算應(yīng)納所得稅時(shí)已經(jīng)在會(huì)計(jì)利潤的基礎(chǔ)上調(diào)增調(diào)減，是稅法口徑，為什么還要計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債
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2018-07-22
收到客戶開的一張延期支票（未到期）用于支付往來貨款的，如何做分錄？同時(shí)收到對(duì)方開的一張延期支票（仍未到期），用于預(yù)付賬款，這種如何做分錄？
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2018-08-03
個(gè)別員工工資延后發(fā)，做發(fā)放工資分錄時(shí)，需要把延后發(fā)放的員工的個(gè)人承擔(dān)社保部分在應(yīng)付職工薪酬借方轉(zhuǎn)出嗎？還是后面發(fā)的時(shí)候再做分錄
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2020-11-20
廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，第一年：借：所得稅費(fèi)用25萬遞延所得稅資產(chǎn)137.5萬貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅162.5萬以后年度攤銷遞延所得稅資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄怎樣做
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2017-07-09
是新成立的小規(guī)模企業(yè)，1月份刻章的費(fèi)用票一直沒做賬，做到6月份的賬里可以嗎。一般費(fèi)用票可以延期多久入賬？收入的票據(jù)可以延期多久入賬？
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2017-05-16
請(qǐng)問老師：政府和稅務(wù)局聯(lián)合讓公司做未開票收入560萬，目的是讓公司提前預(yù)繳增值稅，請(qǐng)問營業(yè)成本咋核算呢？謝謝老師
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2020-05-14
老師，請(qǐng)問公司收到縣人社局轉(zhuǎn)來的“以工代訓(xùn)”補(bǔ)貼款，這是疫情期間對(duì)企業(yè)的幫扶政策，請(qǐng)問這筆補(bǔ)貼款需要繳納所得稅嗎
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2021-01-12
個(gè)人承接了一個(gè)類似政府性的工程，對(duì)方要求提供發(fā)票，那這樣個(gè)人去稅局代開發(fā)票的話，是不是屬于勞務(wù)發(fā)票，得上個(gè)稅？
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2020-03-06
公證處暫收：街道存入提存款10萬；教體局存入提存款20萬；法院存入提存款5萬；政法委員會(huì)存入提存款30萬，怎么寫分錄
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2025-01-04
老師，甲公司租賃乙公司房，小規(guī)模納稅人，需到稅務(wù)局代開發(fā)票，請(qǐng)問代開發(fā)票時(shí)房產(chǎn)稅，附加稅，印花稅享受減半征收政策嗎？
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2019-09-02
老師，請(qǐng)問一下，公司第一次領(lǐng)發(fā)票，可以直接在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面申請(qǐng)領(lǐng)取不，采取郵寄方式，就不用跑政務(wù)中心去領(lǐng)取
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2020-07-08