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小規(guī)模企業(yè)在21年三季度(7-9月)開(kāi)了54萬(wàn)元的專票(還有收入),一起繳納了增值稅和企業(yè)所得稅。在21年四季度(10-12月)54萬(wàn)元的專票全部沖紅了。在2022年匯算清繳時(shí)可以申請(qǐng)退所得稅么
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2022-03-15
我司第一個(gè)季度的利潤(rùn)為負(fù)數(shù)故沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅，上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算上個(gè)月的企業(yè)所得稅呢？要減掉以前虧損的嗎？如果要的話，那不是直接按利潤(rùn)表上的本年累計(jì)數(shù)就行？
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2018-07-10
你好，本季度利潤(rùn)總額14萬(wàn)，期初遞延所得稅資產(chǎn)借方5萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提本季度所得稅需要考慮遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
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2021-04-14
我去年虧損16萬(wàn)，今年第一季度盈利10萬(wàn)元，需要繳納企業(yè)所得稅嘛。季度表不可以填寫(xiě)以前年度損益如何填寫(xiě)
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2020-04-20
填報(bào)《小企業(yè)利潤(rùn)表（月）》 預(yù)繳季度所得稅時(shí) 如何計(jì)算所得稅費(fèi)用 假設(shè) 本年累計(jì)利潤(rùn)總額100元
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2016-01-06
老師好！我去更正了去年第四季度所得稅報(bào)表，原表應(yīng)交所得稅1700.這個(gè)月去更正了一下，變成應(yīng)交1300了?？墒菂R算清繳表上顯示已交稅金是1300，我手工改成一月份實(shí)際交的1700，改不了，顯示已交數(shù)不能大于應(yīng)交數(shù)，怎么辦？
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2020-04-26
老師，您好！小規(guī)模，服務(wù)行業(yè)，季度申報(bào)所得稅報(bào)表，這個(gè)月有利潤(rùn)需要繳納所得稅5000多，但是以現(xiàn)在的一個(gè)經(jīng)營(yíng)狀況看，到12月結(jié)束的時(shí)候，還會(huì)有一些成本費(fèi)用（這個(gè)公司沒(méi)有什么收入，都是一些費(fèi)用），年底匯算應(yīng)該交不到5000多，然后我想這個(gè)季度先預(yù)繳一點(diǎn)，避免后期退稅，應(yīng)該怎么做
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2024-10-21
第一季度未交稅，利潤(rùn)虧損，第二季度交了1萬(wàn)五的所得稅，第三季度本年累計(jì)是11萬(wàn)，所得稅是11000元，是不是第三季度不用交所得稅了，因?yàn)橐呀?jīng)預(yù)交了1萬(wàn)5抵扣了11000元，第四季度還可以在抵扣4千呢，是不是這樣理解的呢，
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2018-10-17
小規(guī)模納稅人是季報(bào)，第四季度預(yù)繳申報(bào)表中利潤(rùn)總額是填第四季度的利潤(rùn)總額還是填全年的利潤(rùn)總額，我們前三季度都是虧損，只有第四季度盈利，如果填第四季度的利潤(rùn)總額我們交的企業(yè)所得稅就多幾千塊
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2018-01-13
老師能提供一下最新的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅稅率表嗎？還有我想問(wèn)一下，為什么在計(jì)算全年獨(dú)資企業(yè)個(gè)人所得稅時(shí)前面三個(gè)季度和后面的第四季度的稅率和扣除數(shù)會(huì)不一樣呢？
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2019-10-02
老師，你好，小規(guī)模納稅人季度申報(bào)企業(yè)所得稅，可以彌補(bǔ)以前年度的虧損額嗎
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2023-07-21
應(yīng)該不是沒(méi)有開(kāi)始，同省的小規(guī)模企業(yè)申報(bào)時(shí)，企業(yè)匯算清繳的表和2016年1季度企業(yè)所得稅的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)表是有的？
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2016-04-09
所得稅按這個(gè)季度數(shù)據(jù)計(jì)提?
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2024-07-03
老師，企業(yè)一直零申報(bào)，季度企業(yè)所得稅中的季初資產(chǎn)總額該怎么填？直接填寫(xiě)注冊(cè)資本金額嗎？
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2019-04-13
繳納本季度所得稅及增值稅，如何做賬，需要計(jì)提嗎，具體分錄怎么做
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2022-04-26
你好老師，我是小規(guī)模企業(yè)，一季度所得稅三月沒(méi)出報(bào)表所得稅怎么計(jì)提才準(zhǔn)確，是4月做賬補(bǔ)提嗎。怎么弄？那還要做計(jì)提嗎，直接做支付平證可以嗎？附加稅也是要做計(jì)提的是嗎？個(gè)稅和印花可以不計(jì)提是嗎？
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2021-05-08
季度盈利，但是之前年度有虧損，當(dāng)前盈利需賬務(wù)計(jì)提所得稅嗎
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2021-07-15
藥店一季度3個(gè)月銷售金額1329元，那填季度企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入就是1329元，營(yíng)業(yè)成本有10300元，利潤(rùn)總額就是負(fù)8971元，還有其他數(shù)據(jù)要填嗎
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2019-01-15
老師，想問(wèn)下，第三季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是2862.69，那第12行減免所得稅額是怎么計(jì)算的
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2019-10-18
老師，盈利性幼兒園的企業(yè)所得稅率是按多少來(lái)預(yù)繳呢？我現(xiàn)在做一季度的所得稅預(yù)繳。
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2019-04-17