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2019年四季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)收入報(bào)了400多萬(wàn)，實(shí)際2019全年收入是800多萬(wàn)，現(xiàn)在報(bào)年報(bào)的時(shí)候直接按實(shí)際800多萬(wàn)申報(bào)就行了吧？需要去稅務(wù)局更改四季度的報(bào)表嗎？
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2020-04-27
老師您好，企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表，我是小規(guī)模納稅人，這個(gè)季度第一次辦理納稅申報(bào)，里面二季度資產(chǎn)總額暫時(shí)沒(méi)有收入也必須要填數(shù)字嗎？我試了一下不填報(bào)不成稅
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2021-07-15
公司17年第四季度盈利時(shí)，我彌補(bǔ)了虧損；18年第一季度盈利我也彌補(bǔ)了虧損還繳納了一部分稅費(fèi)；目前公司做年度申報(bào)時(shí)需要納稅調(diào)增，還需要繳納稅費(fèi)；目前我應(yīng)該怎么處理我的報(bào)表 是17年第四季度和18年第一季度都要作廢掉嗎，還是只作廢18年第一季度的所得稅申報(bào)
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2018-05-15
前三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě)彌補(bǔ)以前年度損失。直接算在檔期的期間費(fèi)用里了。在第四季度申報(bào)得到時(shí)候是調(diào)整還是找稅管員撤銷(xiāo)，重新填。這個(gè)開(kāi)辦費(fèi)可以在一年內(nèi)一次性彌補(bǔ)嗎？
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2016-11-01
第一季度共虧10萬(wàn)，第二季度(4-6月）共盈利6萬(wàn)，也就是1-6月是虧損4萬(wàn)；那第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候是0還是要交6萬(wàn)的5%？
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2020-10-09
所得稅申報(bào)表中人員數(shù)量填列公式：（季期初+季期末）/2=該季平均數(shù)，請(qǐng)問(wèn)期初和期末分別指什么。比如說(shuō)2023年12月31日個(gè)稅申報(bào)人數(shù)40人，2024年1月申報(bào)30人，2月申報(bào)28人，3月申報(bào)26人，4月申報(bào)20人，5月申報(bào)24人，6月申報(bào)22。那么2024年1季度2季度的平均數(shù)分別如何計(jì)算？
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2024-05-23
老師 我們企業(yè)2017年第一季度是盈利交了65元的企業(yè)所得稅、但是第二季度第三季度第四季度是虧損的 匯算清繳做完還是虧損 但是系統(tǒng)出來(lái)要到稅務(wù)局退或者抵65元的所得稅 但是我們現(xiàn)在不想退這65元所得稅 報(bào)表怎么操作 以前年度也是虧損的
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2018-05-16
老師好，所得稅季報(bào)已報(bào)了，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)截止申報(bào)日期是18號(hào)，還是30號(hào)？
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2019-04-15
老師，您好！更正過(guò)2020的年報(bào)，導(dǎo)致21年的第一季度的年初資產(chǎn)發(fā)生變化，這樣我的預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表中的資產(chǎn)總額第一季度的就不對(duì)了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，今日最后一天，我能先申報(bào)第二季度的，過(guò)后再去稅務(wù)局變更第一季度的資產(chǎn)總額嗎？
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2021-07-15
請(qǐng)問(wèn)老師 原本都虧損的，因19年第一季度申報(bào)比年報(bào)所得稅匯算清繳前（就是季報(bào)是4月10報(bào)，年報(bào)5月16號(hào)報(bào)）導(dǎo)致不能享受彌補(bǔ)虧損，19年第一季度也交了所得稅，沒(méi)有辦理退稅，現(xiàn)在年報(bào)虧損表要怎么填呢
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2020-04-23
老師，這個(gè)年度所得稅申報(bào)表 101納稅申報(bào)企業(yè)類(lèi)型，我點(diǎn)擊右邊的加號(hào)和小三角都動(dòng)不了，這是固定的嗎
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2020-05-21
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分！該怎麼調(diào)賬呢！夸年度了
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2018-08-09
上季度有留抵的企業(yè)所得稅，比如是2萬(wàn)，這季度應(yīng)交所得稅3萬(wàn)，計(jì)提企業(yè)所得稅的時(shí)候計(jì)提3萬(wàn)還是1萬(wàn)？
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2017-10-17
二季度所得稅.是不是把利潤(rùn)總額和所得稅費(fèi)用加起來(lái)，再乘25.%，算出來(lái)的數(shù)再減一季度的所得稅費(fèi)用對(duì)么
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2018-06-29
一般納稅人按季度繳納所得稅，二季度計(jì)算所得稅是只計(jì)算4-6月的應(yīng)納所得稅額還是計(jì)算1-6月的呢？
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2019-07-10
老師好，計(jì)算21年度已彌補(bǔ)的虧損金額是去看21年第4季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅申報(bào)表上的利潤(rùn)總額本年累計(jì)數(shù)不？我這個(gè)表是這樣填數(shù)不？
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2023-01-12
公司從小規(guī)模升為一般納稅人之后財(cái)務(wù)制度備案是否需要修改會(huì)計(jì)制度和財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送類(lèi)別 財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅所得稅還能否按季申報(bào)
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2020-01-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)每月報(bào)工資薪金，季度報(bào)個(gè)人所得稅，這上面寫(xiě)的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則財(cái)務(wù)報(bào)表，2019-1月—2019.12，這個(gè)是年度報(bào)表，需要申報(bào)嗎？看不懂，求解
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2020-05-24
企業(yè)所得稅申報(bào)表，季初幾個(gè)月沒(méi)有資產(chǎn)的可以填0嗎
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2019-07-15
老師您好，4月底注冊(cè)了公司，5月建賬，6月填報(bào)季度企業(yè)所得稅報(bào)表季初的資產(chǎn)總額怎么填，我試著填零提交不了，
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2020-07-13