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本期有認(rèn)證相符且未抵扣的稅額，附表已填寫，申報主表里，這個數(shù)額如何填寫？圖一是附表二，圖二是申報表
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2020-06-11
選擇月報的小規(guī)模納稅人，18年12月沖紅的普票不含稅收入大于18年12月自開專票的不含稅收入，因誤操作，該筆專票已交增值稅、附加稅?，F(xiàn)申請退還該筆專票已交的增值稅、附加稅，18年12月的稅更正申報后，增值稅留抵，那有附加稅留抵嗎？
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2019-02-18
老師，您好。我于2023年11月24日申請了一個關(guān)于收購農(nóng)產(chǎn)品的“個體工商戶”的營業(yè)執(zhí)照，現(xiàn)在暫時還沒有營業(yè)收入，我現(xiàn)在收到了一個稅務(wù)局發(fā)來的通知，要申報2023年第四季度的增值稅及相關(guān)附加稅，經(jīng)營所得的個稅申報。請問是不是在電子稅務(wù)系統(tǒng)中填列“增值稅納稅申報表附列資料（一、二、三、四、五）這幾個表”進(jìn)行“零”申報。
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2024-01-23
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎，待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
一般納稅人企業(yè)，本月開了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票，本月銷售額為負(fù)數(shù)，填增值稅納稅申報表附列資料(一)保存不上，怎么辦
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2018-10-13
出口退稅認(rèn)證的增值稅金額，在增值稅納稅申報表中填寫在哪里？
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2020-02-27
二季度申報增值稅 不超30萬 不含稅金額122495.04 增值稅1224.96 要怎么填表
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2020-07-02
我們公司隨我核定的時候把國稅核定為了按季度申報，地稅是月度申報，1月份和2月份均有開票，但是因為國稅是季度申報，所以未繳納增值稅，地稅的附加稅我直接零申報，4月份的時候在申報可以嗎？
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2018-03-02
請問上個月的增值稅繳納后發(fā)票申報錯了又申請更正了申報表并申請了退稅 本月申報表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請問我這個分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
商貿(mào)公司銷售了預(yù)付卡，報增值稅時需要把預(yù)付卡的收入填在增值稅報表里嗎？需要填的話填在哪一欄？需要填附表嗎？
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2023-03-23
老師，稅控盤服務(wù)費，免征增值稅，填納稅申報表的時候在哪里體現(xiàn)？
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2019-08-07
2016年營業(yè)額證明（國稅局2016年納稅申報表或2016年企業(yè)營業(yè)額增值稅發(fā)票）?????這個要怎么弄啊？
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2017-01-05
6月份收到租金25000元，5%的稅率，小規(guī)模納稅人，月銷售額沒超過3萬，應(yīng)免征增值稅，我填增值稅申報表時，填在12行，可是自動彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù)，自己把他改為按5%的免稅額，可以嗎
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2017-07-05
老師，現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報表么
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2021-03-17
本期有代開了專票和普票，本期享受小微企業(yè)免征增值稅，填增值稅申報表里，小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計算的嗎？代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計算？
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2018-10-11
老師好！我是一家房地產(chǎn)企業(yè)，老項目所是選擇簡易征收，上月收到一張增值稅專票，我去稅局認(rèn)證了，這個月填增值稅申報表時，我要把那認(rèn)證的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填那兩個表？
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2017-10-17
老師：小規(guī)模納稅人季末超30萬要申報增值稅，季末要計提附加稅，增值稅分錄要做嗎？是否借：應(yīng)交稅費~轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費！未交增值稅？
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2020-04-20
老師，我增值稅申報主表19欄應(yīng)納稅額是17000元，異地預(yù)交稅是18000元，那我是不是在附表4異地預(yù)交欄當(dāng)月抵扣填17000呢，還是要怎么操呢
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2021-09-02
你好老師！我想問一下小規(guī)模旅行社如何填報增值稅納稅申報表的主表和附列資料。如果本季開票含稅收入1000，成本800，該如何填報呢？
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2019-10-10
存貨盤點因管理不善導(dǎo)致的盤虧而進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額，在增值稅申報表中是填列在附表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額的非正常損失16欄里嗎
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2023-12-11