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外貿(mào)出口退稅企業(yè)確認(rèn)收入但未開發(fā)票增值稅納稅申報(bào)表對(duì)應(yīng)的數(shù)字怎么填寫？不開票對(duì)下個(gè)月的納稅申報(bào)表會(huì)產(chǎn)生什么影響嗎？
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2023-01-16
老師，23年12月份的增值稅納稅申報(bào)表在哪里查，我們稅務(wù)系統(tǒng)改了，查了很久也沒查到
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2024-05-15
增值稅納稅申報(bào)表2欄應(yīng)稅貨物銷售額要填嗎
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2021-06-05
這個(gè)月不含稅收入是4011.1，怎么填增值稅申報(bào)表呢未達(dá)起征點(diǎn)那一欄為什么填不了呢是不是只需要填小微企業(yè)免稅那一欄就行了？
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2017-07-07
老師，填增值稅申報(bào)表，貿(mào)易公司，一般納稅人。 附表二第第25欄， 期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣“是填什么數(shù)呢？比如公司4月份認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1000，銷項(xiàng)稅才960，那么是不是1000-960=40元，這個(gè)40是填在這一欄呢。公司進(jìn)項(xiàng)有好多，但都沒有認(rèn)證，那些沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)需要填嗎？填在哪呢？
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2019-05-17
老師就是每月初要金稅盤清卡呢，清卡的時(shí)候不是要填增值稅申報(bào)表呢么，我想問一下填小微企業(yè)免稅銷售額那個(gè)數(shù)字是怎么算出來的呢？
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2020-03-22
收到勞務(wù)派遣公司開具的人力資源發(fā)票（差額征稅），填增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)表金額欄時(shí)，是用稅額/稅率的金額填（就是發(fā)票上的不含稅金額-差額征稅金額），還是直接按發(fā)票上的不含稅金額填寫，此份發(fā)票是差額征稅的，謝謝
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2018-06-03
個(gè)體工商戶 未達(dá)起征點(diǎn) 開票不含稅金額253843.57 怎么填增值稅納稅申報(bào)表？
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2021-04-02
老師 情況是這樣的，我們是家業(yè)公司銷售農(nóng)藥肥料的，其中農(nóng)藥為免稅產(chǎn)品，已去稅務(wù)備好案，請(qǐng)教一下，現(xiàn)在我填增值稅申報(bào)表時(shí)第1列要填免稅農(nóng)藥的不含稅收入？還是只填肥料收入呢？老師
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2019-10-17
老師，我想請(qǐng)問一下，增值稅納稅申報(bào)表主表，現(xiàn)在32行期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），現(xiàn)在納稅申報(bào)表是-6萬元，34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額為正數(shù)3萬元，34行本期應(yīng)納稅額也是正數(shù)3萬元，我現(xiàn)在賬面是正數(shù)3.2萬元，我下期繳納時(shí)按照了34行3萬元繳納給了稅務(wù)，我那個(gè)32行是什么意思，我其實(shí)是多繳納了吧，為什么還需要在交稅呢，我賬面數(shù)是不是應(yīng)該和34行數(shù)據(jù)一致呢
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2024-09-19
老師，上個(gè)月開的票，這個(gè)月紅沖了，上個(gè)月勾選的進(jìn)項(xiàng)是不是會(huì)成為留抵稅額？需要調(diào)整上月的增值稅納稅申報(bào)表嗎？
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2023-09-27
增值稅免稅，附加稅怎么申報(bào)？
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2019-02-17
支付支付開票維護(hù)費(fèi)時(shí)分錄， 　　借：管理費(fèi)用 280 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 280 申報(bào)時(shí)本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)表，本期無抵減下面這個(gè)分錄還要寫嗎？ 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 280 借：管理費(fèi)用 -280
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2020-05-13
老師：我的報(bào)表增值稅留底稅額，與申報(bào)表的留底稅額差0.01分，該如何調(diào)？我的收入與申報(bào)表的金額是一樣的呀？
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2021-07-09
老師在嗎，我12月份開的發(fā)票，有三張是3%的稅率，但是現(xiàn)在發(fā)票追不回來了，增值稅申報(bào)表怎么填啊，怎么才能讓稅控盤的金額和報(bào)表的相等，謝謝啦！
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2021-01-07
小規(guī)模，現(xiàn)在普票收入都是免稅，分錄如何處理？增值稅申報(bào)表里的免稅額如何做分錄
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2022-07-09
老師好，因增值稅申報(bào)表升級(jí)，稅控盤服務(wù)費(fèi)要報(bào)在哪一項(xiàng)
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2022-01-07
老師，您好！員工出差的住宿費(fèi)專票、高鐵票怎樣在增值稅申報(bào)表上申請(qǐng)抵扣？
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2023-09-11
老師，我們是農(nóng)村合作社，由于沒注意，1-3月開具發(fā)票金額為50萬，超過小規(guī)模納稅的起征點(diǎn)，請(qǐng)問怎么填寫增值稅申報(bào)表開具的都是免稅的
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2022-04-25
老師，增值稅申報(bào)表，比如計(jì)算抵扣的交通費(fèi)，高鐵費(fèi)，填在進(jìn)項(xiàng)抵扣哪一行呢？
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2023-06-12