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國有糧食購銷一般納稅企業(yè)，免征增值稅的，當(dāng)月發(fā)生增值稅，而且還開票了，開的6%的增值稅普通發(fā)票，需要繳納附稅嗎
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2019-10-16
公司經(jīng)營種植銷售苗木和園林綠化，以前銷售苗木開出的發(fā)票是17個(gè)點(diǎn)的，然后把稅額轉(zhuǎn)為補(bǔ)貼收入，免交增值稅！可是后來營改增之后，我們再開出這樣的發(fā)票，報(bào)稅時(shí)，稅局系統(tǒng)比對的這部分收入也要繳稅！該怎么處理呢！
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2016-09-08
小規(guī)模酒店，增值稅在國稅，所得稅在地稅，核定以后所得稅是季報(bào)還是月報(bào)，增值稅月銷售低于3萬還是免增值稅嗎
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2017-03-22
老師，小規(guī)模開票8萬，增值稅免稅，記賬借記應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅？
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2019-12-25
這個(gè)題目是不是月末要要把 1應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）3應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）4應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）全部通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為0 稅費(fèi)的核算就=（ 銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）-進(jìn)項(xiàng)稅額-減免稅額 分錄：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額150323.17 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 240.94 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）146773.83 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）480 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3310.28 +3790.28
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2023-03-19
問下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票九萬以內(nèi)免征增值稅，那么免征增值稅的部分附屬的地稅（城建稅、教育費(fèi)、教育費(fèi)附加）是否也是不用交的，另外免稅部分的分錄怎么做
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2016-01-11
老師，小規(guī)模的應(yīng)交增值稅7-9月份減免了，之前的分錄是借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額.現(xiàn)在報(bào)稅上去減免了，接下來的分錄要什么做減免這一塊？
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2021-10-21
在國稅新系統(tǒng)申請免稅的時(shí)候給我選擇的只有增值稅和消費(fèi)稅免稅優(yōu)惠。沒有企業(yè)所得稅。那么一般申請?jiān)鲋刀惷舛惖耐瑫r(shí)也應(yīng)該把企業(yè)所得稅也一并申請了嗎？
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2018-11-14
小規(guī)模企業(yè)，4季度不含稅銷售收入：普票收入50485.43元，專票收入：87378.64元，合計(jì)收入137864.07元。1、季報(bào)時(shí)可以免征增值稅嗎？2、如果增值稅不減免，城建稅、教育附加、地方教育附加減免嗎？
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2019-01-13
個(gè)人勞務(wù)增值稅起征點(diǎn)是500元，是指每人每次500元，還是每人每月500元。若請搬運(yùn)工8人，每人250元。是否未到每個(gè)人勞務(wù)起征點(diǎn)，不用去代開發(fā)票的
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2019-11-05
免征增值稅，一般納稅人，非營利機(jī)構(gòu)，存不存在增值稅稅負(fù)問題？？？企業(yè)所得稅稅負(fù)存在嗎？？
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2016-06-17
老師表四的增值稅稅額遞減表里加計(jì)遞減情況和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表是一回事嗎？
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2019-10-16
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅，2018年至今應(yīng)交增值稅貸方科目沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么處理
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2020-07-07
小規(guī)模含稅18000，增值稅524.27.，城建稅怎么填寫啊，一般增值稅，免抵稅額，填哪列[Face:5][Face:5][Face:5]
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2018-10-10
您好 請問小規(guī)模納稅企業(yè)，月銷售額低于10萬，免交增值稅，那這筆增值稅是作為收入嗎
1/769
2019-06-13
小規(guī)模每個(gè)月免3萬增值稅發(fā)票如果月超過3萬，但季度不超9萬，那要不要繳增值稅？
1/857
2019-01-17
老師，你好！我司是小規(guī)模納稅人，備案過跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告，開具了免稅發(fā)票，請問申報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)提示我沒有填報(bào)出口免稅銷售額的權(quán)限是因?yàn)槭裁茨兀?/span>
1/674
2023-07-13
民非小規(guī)模免交的增值稅是不是入其他收入，企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)的營業(yè)收入里應(yīng)該填全部收入金額嗎（包括免稅收入，提供服務(wù)收入還有免交增值稅轉(zhuǎn)入的收入嘛）
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2021-07-07
老師您好，我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里，忘記往營業(yè)外收入里做了，現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬？
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2022-04-13
小規(guī)模納稅人，增值稅免征是把增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入？還是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入？18年的增值稅沒有轉(zhuǎn)，19年怎么處理？
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2019-03-23