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我們公司增值稅小規(guī)模納稅人，這是離職會(huì)計(jì)做的。已聯(lián)系不上，然后18年和19年都沒(méi)有做繳納增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，我在本月，我怎么調(diào)賬，18年7-9月增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額17479.23，城建稅1223.55，教育費(fèi)附加524.38，地方教育附加349.58，往后都是沒(méi)做繳納和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，此時(shí)，我怎么調(diào)賬，因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）在結(jié)完7-9月還剩很大的余額！
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2021-10-14
A企業(yè)12月份銷售商品取得銷售收入40000元，應(yīng)交的增值稅額為6800元，均已收到存入銀行。結(jié)轉(zhuǎn)商品的銷售成本為300 000元，應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅4760元，應(yīng)交教育費(fèi)附加2 040元。相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2019-12-21
營(yíng)業(yè)稅金及附加什么時(shí)間改成稅金及附加?
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2017-11-17
華惠商場(chǎng)打算在國(guó)慶節(jié)期間開(kāi)展一次力度較大的促銷活，經(jīng)過(guò)公司管理討論，提出以下三種促銷方案: 方案1:所有商品打9折促銷, 即原價(jià)2000元商品以1800元銷售，且將銷額和折扣額在同一張發(fā)票上金額欄上分別注明。 方案2: 消費(fèi)者每購(gòu)買商品滿2000元返還現(xiàn)金200元。 方案3: 消費(fèi)者每購(gòu)買1800元商品，贈(zèng)送價(jià)值為200元的商品，贈(zèng)品單獨(dú)票。贈(zèng)品購(gòu)入成本為120元。 以銷售1000元的商品為基數(shù)(含增值稅), 參與該次活動(dòng)的商品含增值 購(gòu)進(jìn)成本為600元(即商品成本占商品原售價(jià)的60%) 或者 以上價(jià)格和成本均 增值稅。假設(shè)該商場(chǎng)銷售商品適用增值稅稅率為13%, 購(gòu)入的商品均取得稅為13%的增值稅專用發(fā)票。該商場(chǎng)每銷售原價(jià)為1000元的商品可以在企業(yè)月得稅稅前扣除的工資和其他費(fèi)用為60元(不含增值稅)。 請(qǐng)對(duì)其進(jìn)行納稅劃【城建稅稅率7%, 教育費(fèi)附加稅率3%, 企業(yè)所得稅稅率25%】 或者
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2023-03-30
土地使用稅是進(jìn)管理費(fèi)用還是進(jìn)稅金及附加科目
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2018-10-10
異地工程預(yù)繳企業(yè)所得稅 增值稅及附加怎么入賬？
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2017-12-08
一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)交的耕地占用稅記入稅金及附加嗎？
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2023-11-17
土地使用稅是計(jì)入管理費(fèi)用，還是計(jì)入稅金及附加
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2019-03-14
求問(wèn)下，超豪華小汽車10%的消費(fèi)稅及其附加稅，這部分，借方是記其他應(yīng)收款還是稅金及附加呀？
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2024-01-15
房地產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅、土地使用稅為什么在管理費(fèi)用里核算 不在營(yíng)業(yè)稅金及附加里面核算
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2015-11-23
老師，我是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司老項(xiàng)目，按簡(jiǎn)易征收的?，F(xiàn)在已達(dá)到了交房狀態(tài)并開(kāi)了正式售房發(fā)票，要結(jié)轉(zhuǎn)成本。以前預(yù)售時(shí)相應(yīng)交的稅金都做在 現(xiàn)在確認(rèn)銷售后是不是該科目的余額都要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加？求分錄怎么做
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2016-12-15
2019年退回2018年房產(chǎn)稅和土地使用稅分錄是下面哪個(gè)是正確的？借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅借：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅貸：營(yíng)業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加-土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)借：營(yíng)業(yè)稅金及附加-房產(chǎn)稅 營(yíng)業(yè)稅金及附加-土地使用稅 貸：本年利潤(rùn)還是借：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-土地使用稅結(jié)轉(zhuǎn)： 借：銀行存款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2019-03-28
借方計(jì)入“稅金及附加”的，有10種：消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、土地增值稅（財(cái)會(huì)字（1995]15號(hào)）、資源稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅、環(huán)境保護(hù)稅、船舶噸稅 那借：稅金及附加 貸方寫什么啊 以上10種稅要不要計(jì)提的啊
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2021-12-28
個(gè)體戶是核定征收，核定了每個(gè)月40000，這個(gè)季度開(kāi)票超了，開(kāi)了340000，那么地稅的個(gè)人所得稅是按照核定的收還是按照開(kāi)票金額收？還有地教費(fèi)和教育費(fèi)附加是不是也不免了？
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2018-07-02
老師好，現(xiàn)在計(jì)提稅金及附加時(shí)，會(huì)計(jì)分錄是借：稅金及附加還是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加呢？還是兩個(gè)都可以呢
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2019-10-07
@郭老師，請(qǐng)問(wèn)六稅兩費(fèi)優(yōu)惠政策怎么使用啊，比如教育費(fèi)附加？我沒(méi)太理解
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2023-03-07
計(jì)算本月應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅420元，教育費(fèi)附加180元。如何編制會(huì)計(jì)分錄？
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2015-10-11
你好，老師，小規(guī)模納稅人小規(guī)模城建稅，教育費(fèi)附加是不是現(xiàn)在減半征收？
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2019-09-03
您好，一般納稅人月銷售不超過(guò)10萬(wàn)元，城建稅，教育附加有什么優(yōu)惠？謝謝
1/1119
2019-10-05
用存款交納增值稅30000元，城建稅2100元，教育費(fèi)附加900元 的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2019-02-14