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老師,小規(guī)模出口商品免稅,那么超過45萬還是免稅,免的稅額需要做營業(yè)外收入嗎
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2022-03-22
1月工資預(yù)發(fā)時(shí)未扣個(gè)稅280元,報(bào)稅后國稅扣了280元,計(jì)提工資時(shí)未計(jì)280元的個(gè)稅,只計(jì)提應(yīng)付工資和社保,把280元當(dāng)作應(yīng)付工資發(fā)放了。2月份工資發(fā)放時(shí)計(jì)算出個(gè)稅40元,國稅扣了40元,把1月份的個(gè)稅合并到2月份一起扣掉發(fā)放工資,結(jié)果有一位員工2月份離司,個(gè)稅為20元,但2月份計(jì)提時(shí)只提了260十40元,未提20元。后來該員工上交現(xiàn)金20元交個(gè)稅,請(qǐng)問整個(gè)過程科目怎么做,謝謝
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2020-05-25
我這樣填對(duì)嗎?小規(guī)模納稅人銷售免稅蔬菜,免稅項(xiàng)目那樣填對(duì)嗎,免稅額不是186400嗎
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2017-01-03
免征增值稅項(xiàng)目銷售額3250262.05,那免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額和免稅額是怎么計(jì)算的
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2019-06-29
甲公司2015年7月以300萬對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價(jià)值凈值500萬,公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2020-06-01
老師你好,我們是新成立公司,一般納稅人,暫時(shí)沒有收入,本月增值稅零申報(bào),開票軟件服務(wù)費(fèi)本月是否應(yīng)該填寫減免稅申報(bào)表,填了減免稅后無法申報(bào),提示說主表23行不等于19行+21行,這種情況應(yīng)該怎么辦呢
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2022-04-14
你好老師,本人在2021經(jīng)營所得匯算清繳中誤填報(bào)了“減除費(fèi)用”,導(dǎo)致本人在綜合所得年度匯算中六萬元的免稅工資收入沒辦法扣除,系統(tǒng)提示需要先更正經(jīng)營所得申報(bào),否則免稅工資默認(rèn)為0。這個(gè)應(yīng)該怎么操作?
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2022-03-06
公司為了吸引客戶免費(fèi)發(fā)耳機(jī),耳機(jī)沒有品牌無法確認(rèn)公允價(jià)值,進(jìn)貨價(jià)格10元,免費(fèi)發(fā)耳機(jī)需要交的增值稅按照什么價(jià)格交稅,這商品本公司沒銷售過,其他同行銷售價(jià)格也沒有。增值稅按照什么價(jià)格交稅?
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2018-12-06
我屬于醫(yī)療機(jī)構(gòu)呀。然后稅法規(guī)定的醫(yī)療服務(wù)目錄,里面也有整形類,為什么就不免了 整形醫(yī)院,提供整形手術(shù),比如隆胸手術(shù),取假體手術(shù),擁有醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格證。提供的整形手術(shù)服務(wù),屬于醫(yī)療服務(wù),免增值稅嗎?
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2022-03-17
老師你好,我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),貨代公司給我們開來的港雜費(fèi)發(fā)票是免稅的,我們要求開六個(gè)點(diǎn)的票,他說他在稅務(wù)局做了免稅備案了,不能開六個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這種說法嗎?他是不是可以開六個(gè)點(diǎn)的專票?
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2025-09-09
甲公司2015年7月以300萬對(duì)外轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)無形資產(chǎn)(增值稅率6%),該無形資產(chǎn)2012年1月9日以2000萬購入的,購入時(shí)預(yù)計(jì)使用8年,法律規(guī)定的有效期10年。甲公司采用直線法攤銷。2014年12月31日,該無形資產(chǎn)發(fā)生減值,預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值600萬,公允價(jià)值凈值500萬,公司預(yù)計(jì)還能使用3年,未來對(duì)外轉(zhuǎn)讓時(shí)甲公司支付律師等相關(guān)轉(zhuǎn)讓費(fèi)12000元,并支付增值稅720元。求無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時(shí)的賬面價(jià)值
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2022-03-17
請(qǐng)問小微企業(yè)所得稅減免的金額·是下個(gè)月做稅收減免,還是本月直接計(jì)提減免后的金額呀,所得稅減免的分錄是什么呀
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2021-10-13
農(nóng)業(yè)企業(yè)免增值稅,票上都是零稅率,填申表報(bào)時(shí),他的免稅額要怎么填,比如說開票9萬,稅率0%,免稅收入,和免稅額是多少
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2018-01-13
購買稅控設(shè)備420,維護(hù)費(fèi)330,要怎么入賬?,減免稅額這塊不是很懂,之后要怎么抵扣,怎么入賬,分錄怎么寫?
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2016-12-10
老師您好 免抵退稅額是出口公司才會(huì)有這樣的稅額嗎
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2021-02-23
因減免稅額 計(jì)提的稅金比實(shí)際繳納的稅金多 多計(jì)提的稅金是紅沖還是做營業(yè)外收入?
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2019-08-12
老師,2016年企業(yè)減免稅調(diào)查表(調(diào)查所屬期:2015.1.1-2015.12.31)這個(gè)表里的數(shù)據(jù)包含分公司的嗎
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2016-08-15
老師我那里有企業(yè)減免增值稅和所得稅的具體內(nèi)容和全解
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2017-04-24
你好,我想請(qǐng)教一下,我是一個(gè)會(huì)計(jì)事事務(wù)所的,每年行業(yè)年檢要上報(bào)業(yè)務(wù)收入,21年納稅申報(bào)表上的收入與我上報(bào)的收入差44931.9元,正好是減免稅額。 這個(gè)減免額是可以減后得全年業(yè)務(wù)收入的吧?報(bào)的業(yè)務(wù)收入為:4,838,508.35元
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2022-03-16
老師,我公司報(bào)了其他營業(yè)賬簿10元印花稅,減免稅額10元,這個(gè)我還用做賬嗎?
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2022-02-25