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A生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)7月進(jìn)口貨物，海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價格為500萬元，關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅，A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場購進(jìn)原材料支付的價款為800萬元，取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為104萬元。外銷貨物的出口離岸價格為1000萬元人民幣，內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1200萬元。A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免、抵、退稅的稅收政策，適用退稅率為10%，上期留抵稅額為50萬元。試計算當(dāng)期繳納或應(yīng)退的增值稅及免、抵稅額。
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2022-03-27
你好，我想咨詢一下退抵稅時顯示您存在多個征收項目退稅申請，一次只允許提交一個征收項目 請在退底稅（費）明細(xì)中的操作里，刪除多余的征收項目，還是可以不用操作可以抵下月增值稅
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2020-07-07
老師：我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅，2020年12月份出口一筆，2021年1月份確認(rèn)的收入，確認(rèn)收入時:借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入-外銷收入 退稅率為13%，不得免征和抵扣的稅額為0,月末計提出口退稅款分錄：借：其他應(yīng)收款-出口退稅款 應(yīng)交稅費-增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 貸：應(yīng)交稅費-增值稅（出口退稅） 2月份無外銷收入，1月份和2月份均未申報出口退稅，2月份申報增值稅的時候用了一部分1月份的留底稅額，截止到2月份計算的應(yīng)退稅額8000+（1月份留底稅額11640），2月份賬務(wù)處理怎么做？
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2021-03-16
免費的提供材料給客戶，當(dāng)時買進(jìn)來的增票仍舊可以抵扣嗎？？
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2015-08-11
那購買稅控盤的820不是可以抵扣嗎？申報附加稅是不能減免？
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2016-12-12
老師，免稅的農(nóng)產(chǎn)品，抵扣進(jìn)項是賬面金額x11%，那如何做分錄呢？
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2017-11-22
第二年的金稅盤服務(wù)費是不能抵免的嗎？入管理費用-辦公費？
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2018-09-29
老師，這個滴滴車票顯示免稅，可以計算抵扣嗎？稅率3%嗎？如圖
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2021-01-14
請問老師，減免稅款（稅控設(shè)備）抵減增值稅的相關(guān)分錄怎么做？
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2019-09-24
我公司是一般納稅人，取得苗木免稅普通發(fā)票，請問怎么抵扣？
1/2291
2019-11-06
普通農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，免稅，當(dāng)年沒認(rèn)證抵扣百分之九，現(xiàn)在可以嗎？
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2025-05-29
外教工資里的房租補(bǔ)貼 可以免稅嗎 專項扣除里可以抵減嗎
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2020-08-04
取得小規(guī)模企業(yè)開具的糧食免稅普通發(fā)票可以計算抵扣嗎？
1/928
2019-10-08
境外所得抵免限額大于境外已繳納的所得稅，為什么要補(bǔ)稅？
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2020-05-12
老師，你看下這張發(fā)票，代訂機(jī)票開的增值稅電子普通發(fā)票，也能抵扣吧？退票費能抵扣不？
2/1551
2020-05-07
老師，你好，想問下以前年度的企業(yè)所得稅需要退抵稅，本年度申報年報能抵部分稅款嘛
2/799
2019-05-14
準(zhǔn)備申報稅控系統(tǒng)的820元增值稅全額抵扣了 可我填了增值稅減免稅申報明細(xì)表 怎么顯示“所選擇的稅收減免性質(zhì)沒有進(jìn)行減免備案!”??？
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2017-01-12
出口退稅率為0的話，意思就是出口不退稅，也不用交稅的吧，相當(dāng)于免稅處理了？外貿(mào)合生產(chǎn)企業(yè)的處理方式一樣嗎
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2018-02-02
免稅是不能抵扣，但是初級農(nóng)產(chǎn)品又可以抵扣，那是開零稅率嗎？但是零稅率不是通常用出口嗎？
1/1479
2019-04-08
你好老師，我想問一下購進(jìn)的苗木免稅普票可以抵扣嗎，現(xiàn)在稅率改成9了，是不是抵扣也是9
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2019-05-13