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你好 老師 庫存商品的入庫 領(lǐng)用 結(jié)轉(zhuǎn) 我們是酒店行業(yè) 入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款或銀行存款 領(lǐng)用是借 管理費用 貸 庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品嗎
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2019-06-28
建筑行業(yè)確認收入跟成本的完工百分比法是 以收入一定還是以成本為定呢
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2018-01-05
公司銀行對公賬戶管理費計入財務(wù)費用還是管理費用
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2017-03-22
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產(chǎn)領(lǐng)原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應(yīng)交施市維護建設(shè)稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉(zhuǎn)制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工 人庫 16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結(jié)本年利潤。 18.計算并結(jié)特應(yīng)交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
公司法人在別的企業(yè)已經(jīng)繳納社保，現(xiàn)在怎么處理，不是說法人必須交社保，法人本身就交有社保，所以不用管老板，給別人交就行了嗎
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2019-07-25
正常還是，開監(jiān)理費！商品類型簡稱就是鑒證咨詢服務(wù)工程建設(shè)咨詢費，，，這個發(fā)票的商品類型簡稱應(yīng)該是啥？ 然后能不能開（營業(yè)執(zhí)照里有工程建設(shè)咨詢費）
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2019-11-01
你好，我們是建筑公司，我們把工程全部分包給個人做，我們只收管理費，然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方，按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們，分包商在第三季度開了175萬，那我們怎么申報稅？
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2019-10-15
個體工商戶不能給法人發(fā)工資嗎？
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2024-02-18
乙公司為增值稅一般納稅人，2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年，預(yù)計凈殘值為4000元，該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2020-04-13
老師，我是建筑公司，不設(shè)置:工程施工-合同成本-間接費用，直接用管理費用科目核算可不可以？
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目？歸屬于工程管理費嗎？還是其他什么科目？
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2019-09-12
工程項目咨詢管理公司給別的管理公司支出的管理費怎么做帳？
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2017-10-24
請問剛申請的個體工商戶是否需要辦理稅務(wù)登記，是否需要建立賬簿？
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2022-05-26
工商辦理好了。稅務(wù)一直沒備案累。8月份到現(xiàn)在了.什么時候開始建賬。
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2018-12-27
實操里面在籌建期收到的銀行存款活期利息的收入沖減管理費用時為什么要記借方？
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2018-09-13
建筑行業(yè)，別的項目用我公司資質(zhì)，我們所扣的稅金和管理費應(yīng)該怎么做賬？分錄是什么？
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2019-05-27
老師你好，政策里明確，單位發(fā)放通訊費，交通補貼在合理范圍內(nèi)，不用繳納個稅， 發(fā)票時抬頭是個人，在賬務(wù)處理時，應(yīng)該進管理費用吧？如果進應(yīng)付職工薪酬就要計入個稅基礎(chǔ)了嗎？
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2019-11-29
公司辭退員工給的補償金這樣做賬務(wù)處理對嗎？借：管理費用，貸：應(yīng)付職工薪酬-辭退補償，但月末處理，怎么做分錄??？
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2016-10-26
個人電話費實報實銷的賬務(wù)處理先計提，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬-福利費？
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2018-07-27
我單位目前所有的員工工資和社保都通過派遣公司發(fā)放，我們按工資總額的百分之四付派遣公司服務(wù)費，派遣公司統(tǒng)一給我們開一張發(fā)票，發(fā)票名目是勞務(wù)費，這種情況下，請問我們公司怎么會計處理？是直接 計入管理費用-勞務(wù)費 還是計入“應(yīng)付職工薪酬”？ 就想問一下 這種情況工資部分需不需要計入應(yīng)付職工薪酬
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2019-05-08