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（1）會計(jì)利潤總額＝1590（萬元） （2）工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝5（萬元） 職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝10（萬元） 職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額＝80（萬元），實(shí)際發(fā)生30萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，無需調(diào)整。 工資和三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額＝15（萬元） （3）廣告費(fèi)扣除限額＝900（萬元） 廣告費(fèi)調(diào)增所得額＝150（萬元） （4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額＝30（萬元）＞15（萬元） 業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所得額＝10（萬元） （5）公益性捐贈扣除限額＝190.8（萬元），實(shí)際發(fā)生的公益性捐贈100萬元，可以據(jù)實(shí)扣除，無需調(diào)整。直接捐贈和稅收滯納金，不得稅前扣除。 應(yīng)調(diào)增所得額＝11（萬元） （6）可以扣除的利息費(fèi)用＝30（萬元），應(yīng)納稅調(diào)增＝22.5（萬元）。 （7）相當(dāng)于被投資企業(yè)累計(jì)未分配利潤和累計(jì)盈余公積按減少實(shí)收資本的比例計(jì)算的部分是免稅的，因此納稅調(diào)減15萬元。 （8）2019年應(yīng)調(diào)整應(yīng)納稅所得額0萬元。 理由：企業(yè)在2018
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2021-12-19
新稅法規(guī)定非居民個(gè)人勞務(wù)所得按收入額為應(yīng)納稅所得額。非居民個(gè)人能夠與居民個(gè)人享受同樣的扣除優(yōu)惠嗎？
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2019-07-22
研發(fā)費(fèi)用在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上按年發(fā)生額的75%加計(jì)扣除，即稅前準(zhǔn)予扣除=30+30*75%，如“間接法”算納稅調(diào)減=30*75%，這里的間接法是什么意思
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2020-08-02
扣除個(gè)人所得稅百分之百和百分之50有什么區(qū)別？
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2019-09-21
個(gè)人所得稅五險(xiǎn)一金要不要扣除的
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2017-06-12
老師您好，個(gè)人所得稅里面允許扣除的三險(xiǎn)一金是哪三險(xiǎn)？因?yàn)槠綍r(shí)都是五險(xiǎn)一金
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2020-03-06
個(gè)人所得稅里面的其他扣除是什么意思
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2022-03-17
老師如果一個(gè)人6月份來到公司扣個(gè)人所得稅速算扣除數(shù)還是按照36000嗎
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2020-03-04
老師，交個(gè)人所得稅的話是不是有可以扣除的
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2020-06-19
有位員工3月19日入職 他3月份的個(gè)人所得稅需要扣除嗎
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2018-05-08
個(gè)人繳納的社保部分能不能再企業(yè)所稅稅前扣除，有沒有參考文件呢？老師
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2019-05-21
老師您好，關(guān)于年度匯算清繳扣除比例我有些疑問，請您看這段話：《中共中央組織部 財(cái)政部 國務(wù)院國資委黨委 國家稅務(wù)總局 關(guān)于國有企業(yè)黨組織工作經(jīng)費(fèi)問題的通知》 （組通字〔2017〕38號）第二條規(guī)定，納入管理費(fèi)用的黨組織工作經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出不超過職工年度工作薪金總額1%的部分，可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅前扣除。年末如有結(jié)余，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度使用。累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的，當(dāng)年不再從管理費(fèi)用中安排。對于最后一句話“累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)超過上一年度職工工資總額2%的，當(dāng)年不再從管理費(fèi)用中安排?！蔽也皇呛苣芾斫猓遣皇钦f如果年度黨組織工作經(jīng)費(fèi)支出未達(dá)到年度工資薪金總額的1%，未達(dá)到部分可以結(jié)轉(zhuǎn)到下年使用呢？
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2020-06-15
建筑業(yè)1-2季度在異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，可不可以第四季度預(yù)繳時(shí)一并扣除？電子稅務(wù)局能做扣除操作嗎？
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2020-07-13
多選題 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于收入確定的表述中正確的有 A.通過買一贈一促銷商品的，以各項(xiàng)商品的公允價(jià)值確認(rèn)銷售收入 B，轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入，按照受讓方已收或者應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確認(rèn)收入 C.采取產(chǎn)品分成方式取得收入的，按照產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)收入 D.提供勞務(wù)收入，按照從接受勞務(wù)幫收的價(jià)款確認(rèn)當(dāng)期收入
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2022-05-26
求答案 根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定，下列關(guān)于收入確認(rèn)的表述中正確的有（） A.通過買一贈一促銷商品的以各項(xiàng)商品的公允價(jià)值確認(rèn)銷售收入 B.采取產(chǎn)品分成方式取得收入的，按照產(chǎn)品的公允價(jià)值確認(rèn)收入 C.轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)收入按照從受讓方已收或者應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確認(rèn)收入 D.提供勞務(wù)收入按照從接受勞務(wù)方已收的價(jià)款確認(rèn)當(dāng)期收人
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2022-03-17
根據(jù)財(cái)稅〔2018〕54號）規(guī)定，如果生產(chǎn)車間購買一臺100萬元的設(shè)備（不含稅），是不是可以一次性將這100萬元計(jì)提折舊進(jìn)入制造費(fèi)用，分錄如下：借固定資產(chǎn)100萬進(jìn)項(xiàng)稅額16萬，貸銀行存款116萬，分錄借制造費(fèi)用-折舊費(fèi)100萬，貸累計(jì)折舊100萬
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2019-02-27
軟件開發(fā)企業(yè)，主營銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品，在研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除時(shí)匯算2021年度所得稅，能按100%，加計(jì)扣除嗎？
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2022-04-15
所得稅匯算清繳，企業(yè)貸款利息在實(shí)收資本未到位的情況下不能全額扣除，具體要怎么算不能扣除的金額呢
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2019-04-19
甲軟件開發(fā)公司20X8年度全年計(jì)提的職工工資薪金總額為500萬元，當(dāng)年度發(fā)放的工資薪金總額為450萬元，20X9年1月發(fā)放20X8年度的工資薪金總額為50萬元（假定“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資”期初無余額）。另外，發(fā)生職工培訓(xùn)費(fèi)用10萬元。甲軟件開發(fā)公司20X9年做20X8年度的企業(yè)所得稅匯算時(shí)，職工教育經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅前扣除的限額為（）。A.50萬元B.46萬元C.40萬元D.36萬元
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2021-10-14
小馬，我請教你個(gè)問題，我們是運(yùn)輸公司，司機(jī)都是臨時(shí)的，給司機(jī)結(jié)運(yùn)費(fèi)的時(shí)候，直接網(wǎng)銀打款了，我做成工資了做了工資表。沒有給他們買社保。 借：主營業(yè)務(wù)成本―人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬―工資 借：應(yīng)付職工薪酬―工資 貸：銀行存款 這樣做可不可以？能不能在企業(yè)所得稅前扣除？ 還有，這樣的話，會不會影響公司社保年審？
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2020-01-17