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1-3月份的賬沒做好，多繳納了企業(yè)所得稅，要修改企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？我多繳納的企業(yè)所得稅要怎么做會(huì)計(jì)分錄，我對(duì)計(jì)提的企業(yè)所得稅要怎么修改？
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2020-06-29
預(yù)交企業(yè)所得稅申報(bào)表上，那個(gè)利潤總額不超過50萬可以減免稅優(yōu)惠，按著25%去繳納企業(yè)所得稅，然后填寫減免稅額15%，減去已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅。最后，實(shí)際要繳納的企業(yè)所得稅，那個(gè)下面有一個(gè)是否屬于小微企業(yè)，是企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)勾選嗎，還是企業(yè)自行選擇的。還是選擇了這個(gè)減免，就一定是小微企業(yè)呢？前期預(yù)交企業(yè)所得稅的時(shí)候享受了這個(gè)小微的話，那么匯算清繳的時(shí)候想備案2免3減半的政策可以嗎？？？？（2）第一季度公司虧損不用繳納稅額，第二季度按著10%去繳納企業(yè)所得稅，那么第三第四季度公司
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2017-09-02
老師您好 高新企業(yè)所得稅稅率15％ 請(qǐng)問怎么享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-07-13
內(nèi) 資料：甲企業(yè)為一般納稅人，2020年相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營資料如 不 (適用所得稅稅率25%)： 1、年產(chǎn)品銷售額9000萬元(不含稅)，送貨運(yùn)費(fèi)收入43.6萬元(含稅)；要 2、已售產(chǎn)品制造成本5000萬元； 答 3、銷售費(fèi)用2000萬元，其中廣告費(fèi)1500萬元；財(cái)務(wù)費(fèi)用300萬元，其中向丙題 (非金融企業(yè))借款2000萬元，年利息250萬元(同期銀行貸款利率5%)；管 用900萬元，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元，未形成無形資產(chǎn)的研發(fā)費(fèi)80萬元。 4、經(jīng)稅務(wù)部門核定的50萬元庫存材料發(fā)生被盜，取得保險(xiǎn)賠償10萬元； 5、通過教育部門向希望工程捐款10萬元，直接向某老年服務(wù)機(jī)構(gòu)捐款5萬元 6、企業(yè)已預(yù)交企業(yè)所得稅額220萬元。 要求計(jì)算： 1)甲企業(yè)2020年會(huì)計(jì)利潤額； 2) 甲企業(yè)2020年應(yīng)納稅所得額； 3)甲企業(yè)2020年度應(yīng)交企業(yè)所得稅額； 4)甲企業(yè)2020年度應(yīng)補(bǔ)交所得稅款； 5，填列企業(yè)所得稅申報(bào)表
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2021-06-18
老師你好：我想咨詢一下，如果公司屬于車輛租賃公司，其進(jìn)項(xiàng)稅額大部分是車輛，如果固定資產(chǎn)總額超過5000萬以上，是否享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，如何避稅。如何繳納企業(yè)所得稅？
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2021-09-16
2020年5月企業(yè)所得稅匯算2019年度，繳納2019年度企業(yè)所得稅，直接計(jì)所得稅費(fèi)用，可以嗎？
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2020-05-25
老師，生產(chǎn)型企業(yè)的經(jīng)營所得稅和企業(yè)所得稅有什么區(qū)別嗎？報(bào)經(jīng)營所得稅怎么報(bào)??？
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2019-09-09
企業(yè)所得稅
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2015-11-12
企業(yè)所得稅
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2015-11-01
企業(yè)所得稅
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2017-12-28
企業(yè)所得稅
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2018-05-07
老師，請(qǐng)問企業(yè)是一般納稅人，繳納企業(yè)所得稅的稅率是25%嗎？若企業(yè)年應(yīng)納所得額在100萬以內(nèi)，是否享受小微企業(yè)減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，在這個(gè)基礎(chǔ)上減半征收；企業(yè)年應(yīng)納所得額在超過100萬但不超過300萬，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅嗎？300萬以上的企業(yè)所得稅算法是否是：300萬*25%
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2022-05-28
你好，老師，請(qǐng)問一下，我企業(yè)所得稅稅負(fù)是3%，那我這樣填寫是否可以。 我是這樣計(jì)算：收入4846652.59×3%＝145399.58（應(yīng)交企業(yè)所得稅額），再145399.58?25%＝581598.32（利潤總額），現(xiàn)在就我不明白了，那小型微利企業(yè)減征20%扣除下來，稅負(fù)不是就沒有達(dá)到了。企業(yè)稅負(fù)＝實(shí)際應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額?收入？還是應(yīng)交企業(yè)所得稅稅額?收入？
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2020-07-01
老師您好，有幾個(gè)問題請(qǐng)教您一下: 1. 1到3月份無營業(yè)收入,申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)，營業(yè)收入為零，那么營業(yè)成本也只能為零嗎？不能結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本吧？職工的薪酬以及期間費(fèi)用，在年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候才會(huì)涉及對(duì)嗎？ 2.2019年11月12月份的發(fā)票，當(dāng)時(shí)未報(bào)銷，在2020年一到三月份期間可以報(bào)銷做費(fèi)用票嗎？ 3. 在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)，一季度營業(yè)收入和營業(yè)成都是1-3月份，二季度1-6月份，三季度1-9月份，是這樣核算嗎？ 新財(cái)務(wù)，有些問題不太熟悉，辛苦您了，謝謝！
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2020-04-10
老師，享受了企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，怎么看企業(yè)所得稅稅負(fù)呢
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2019-07-03
你好老師，我想問一下，我單位是小微企業(yè)（核定征收），企業(yè)所得稅額是按8%的25%得應(yīng)納所得稅額還減:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅，它這個(gè)減免企業(yè)所得稅怎么算的？
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2021-07-02
企業(yè)所得稅，收入200萬，成本費(fèi)30萬，企業(yè)所得稅是不是200萬-30萬等于170萬，170×10%等于應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎？
1/1206
2020-05-26
企業(yè)所得稅年報(bào)與企業(yè)所得稅匯算清繳的區(qū)別？是不是報(bào)了企業(yè)所得稅年報(bào)就不需要報(bào)匯算清繳呀？
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2019-05-19
新企業(yè)所得稅制度下，企業(yè)所得稅怎么算？假如收入10萬，成本5萬，利潤總額5萬，企業(yè)所得稅怎么計(jì)算？
1/1937
2019-01-21
企業(yè)所得稅
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2015-10-22