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老師我們今年交了2萬多的所得稅,但是我們把利潤做到了10多萬,企業(yè)所得稅申報表利潤總額我就用的交的2萬多的企業(yè)所得稅/0.05得到了一個利潤填的,然后剛好本期也不用交或者退,以前這樣申報也沒有問題,但是這次申報時我點了下政風(fēng)險提示,提示就說我利潤表的利潤總額和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額對不上,這樣后面會有問題沒。因為利潤沒做那么高一方面公司老板要求,另一方面我們匯算清繳時還要調(diào)增一些費用。如果這樣不行有沒有什么辦法把我說的都能考慮到
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2021-01-13
老師,企業(yè)所得稅申報表中,營業(yè)收入營業(yè)成本,利潤總額有沒有勾稽關(guān)系
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2020-04-28
老師請問營業(yè)外收入,需要填到企業(yè)所得稅申報表的哪里呢還是不用填這一項呢
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2020-04-22
公司3月底剛成立,按季申報企業(yè)所得稅申報表,企業(yè)資產(chǎn)確實為0,銀行流水也為0,資產(chǎn)總額為0系統(tǒng)不讓保存,怎么辦?
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2021-04-01
企業(yè)所得稅申報表可以調(diào)整以前年度嗎調(diào)整了,是否要重新申報呢還有調(diào)整申報表可以只調(diào)整附表,不調(diào)整主表嗎
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2019-03-16
加計扣除填在企業(yè)所得稅申報表的哪里?
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2021-05-08
利潤表中的凈利潤與企業(yè)所得稅申報表中哪個數(shù)一樣
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2022-04-07
企業(yè)所得稅申報表里營業(yè)收入-營業(yè)成本一定要等于利潤總額嗎
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2020-05-18
練習(xí)題 根據(jù)資料每題編制分錄,不考慮增值稅及附加,企業(yè)所得稅率25%,并將資產(chǎn)負債表及利潤表填好。 1、2017年9月1日A商貿(mào)公司收到張三投資款10萬元存入銀行。 2、2017年9月5日采購一批電腦價款5萬元,用銀行存款支付。 3、2017年9月15日銷售一批電腦價款12萬元,存入銀行。 4、2017年9月20日計提并發(fā)放銷售部工資3萬元、行政管理部工資2萬元、財務(wù)部工資1萬元,用銀行存款支付。 5、2017年9月30日結(jié)轉(zhuǎn)成本并計提企業(yè)所得稅。 資產(chǎn)負債表(簡表) 單位名稱: 年 月 日 單位:萬元 資 產(chǎn) 年初余額 年末余額 負債和所有者權(quán)益 年初余額 年末余額 流動資產(chǎn): 流動負債: 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付賬款 應(yīng)收賬款 應(yīng)付工資 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅費 存
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2019-06-09
請問一家公司改了名稱,法人和稅號都沒有改變,賬套需要換新么?我看電子稅務(wù)局還有原來單位的開票記錄以及企業(yè)所得稅申報表也有上一年度的虧損額,到底是重新建賬還是可以延續(xù)接著做?
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2024-06-16
零申報,公司沒做生意,年報顯示主表利潤總額與您填報的財務(wù)報表中的利潤總額不一致,請您核實后修改財務(wù)報表或企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)。主表利潤總額與您填報的財務(wù)報表中的利潤總額不一致,請您核實后修改財務(wù)報表或企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)。主表利潤總額與您填報的財務(wù)報表中的利潤總額不一致,請您核實后修改財務(wù)報表或企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù),寫0.01不行,每次季報寫0.01,四個季度一年寫了0.04,還是這樣顯示,拜托老師
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2022-04-04
我們公司二月初剛成立,季初資產(chǎn)總額應(yīng)該為零,但是我填寫企業(yè)所得稅申報表的時候,系統(tǒng)提示我說季初資產(chǎn)總額不允許小于等于零,這邊該怎么操作呢?
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2020-04-02
公司是苗木種植銷售的,開票是開免稅的,那企業(yè)所得稅申報表怎么填免稅呀
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2021-07-05
企業(yè)所得稅申報表中,營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填1-6月的累計數(shù)吧?
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2020-07-23
老師 剛開的公司,無收入,無開票,企業(yè)所得稅申報表季初和季末不允許填0
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2019-07-09
老師,在填列企業(yè)所得稅申報表的時候,一次性扣除和加計扣除后,賬上是怎么處理的?然后匯算清繳的時候再調(diào)整嗎?
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2021-10-18
*37.A公司為咨詢行業(yè)小規(guī)模公司,公司地址在長沙市雨花區(qū),2020年1、2月未開票,3月份開票不含稅價325000元,1、2、3月總共發(fā)生成本支出193000元,費用支出62000元,請計算該公司年度一季度需繳納的稅費,并填寫該季度增值稅和企業(yè)所得稅申報表(根據(jù)最新稅收法規(guī)政策計算并填寫)需要計算過程
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2021-12-21
獨立核算的分公司不能享受小微企業(yè)減免了嗎?在填寫企業(yè)所得稅申報表的時候顯示要按照利潤的25%繳納所得稅
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2019-10-20
季報企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)成本包括哪些
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2017-07-04
查賬征收企業(yè)所得稅申報表里的營業(yè)成本數(shù)據(jù)要加上期間費用嗎?
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2016-10-17