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老師早上好，我想問一個問題，就是企業(yè)所得稅，18年第四季度需要繳納的，但是19年才計(jì)提，然后我19年的利潤表的企業(yè)所得就跟國稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報(bào)表的不一樣了，這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
老師，我想請問下，在做完2020年匯算清繳之后，自查補(bǔ)稅，于2021年補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅，如何做賬務(wù)處理？因?yàn)榭紤]到已經(jīng)做完匯算清繳，不能修改出事數(shù)據(jù)，在補(bǔ)交2020年企業(yè)所得稅時，只參考了“工程施工”科目余額來計(jì)算企業(yè)所得稅，我現(xiàn)在不知道怎么做這筆補(bǔ)交的企業(yè)所得稅稅金
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2023-03-17
房地產(chǎn)企業(yè)補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅，土地使用稅，印花稅，滯納金，不超過5年，怎么做賬？
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2021-12-10
電子稅務(wù)局中，所得稅年報(bào)表，企業(yè)會計(jì)度107欄中選項(xiàng)，只有企業(yè)類型，沒有我企業(yè)備案的“企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則”，我該怎么選呀？
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2020-05-01
老師，我在填所得稅年報(bào)時企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則選不上怎么回事
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2021-05-24
預(yù)繳企業(yè)所得稅后企業(yè)怎么交所得稅
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2015-09-28
一般納稅人公司2018年12月份利潤表上的本年累計(jì)的利潤總額是76327.44元，因?yàn)槿ツ晏潛p58830.1元，所以企業(yè)所得稅申報(bào)表里需要交的企業(yè)所得稅是1749.73,我做的賬里計(jì)提的企業(yè)所得稅金額是按1749.73元計(jì)提，還是按7632.74元計(jì)提呢？
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2019-01-04
老師，請問建筑公司 賬目預(yù)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 請問是在年末 轉(zhuǎn)到所得稅費(fèi)用嗎？ 或者賬目在年中提前結(jié)束，那么這個項(xiàng)目可以提前進(jìn)入所得稅費(fèi)用嗎？
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2020-12-22
企業(yè)所得稅季報(bào)表彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)從那里取得？
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2019-04-02
小企業(yè)沒有以前年度損益這個科目 該如何做企業(yè)所得稅的匯算清繳退款
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2021-03-17
公司因?yàn)檎咴蚴盏蕉悇?wù)局退回以前年度的企業(yè)所得稅和營業(yè)稅怎么做賬啊？
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2017-07-31
請問政府會計(jì)制度中，退以前年度的企業(yè)所得稅，如何記賬 ？
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2020-07-22
最近稅局查補(bǔ)我公司以前年度的代扣代繳出口的境外企業(yè)所得稅，應(yīng)該不是記入我公司的企業(yè)所得稅科目，而且代扣代繳的稅款，我公司已經(jīng)與境外的客戶結(jié)清貨款，不可能再向客戶要這筆錢。應(yīng)該怎樣作帳呢？請教一下 這筆代繳的所得稅我做什么科目
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2018-05-03
老師，申報(bào)企業(yè)所得稅填的是財(cái)務(wù)報(bào)表里的本年累計(jì)數(shù)還是本季度的數(shù)據(jù)
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2018-12-14
[圖片]請教這里面企業(yè)所得稅是不是 年度匯算清繳時候要核算 假如年度匯算清繳時候 把這部分相應(yīng)的數(shù)值填進(jìn)去了 仍然沒有稅 是不是就不用補(bǔ)交了 調(diào)整后仍然虧損不涉及補(bǔ)稅，那財(cái)務(wù)賬上如何沖賬呢？做個負(fù)數(shù)？
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2022-08-03
老師，季度報(bào)企業(yè)所得稅，怎么算稅前利潤？我算的本年累計(jì)稅前利潤35444.04，您幫我看下對么
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2020-07-03
你好！我是一家小規(guī)模土地評估公司，剛剛中標(biāo)一業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)還未開展，對方要求我們打發(fā)票，開發(fā)票就要做收入，費(fèi)用不知道怎么做帳，這樣不是影響本年利潤和企業(yè)所得稅嗎
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2021-12-23
老師，4月份繳納2021年度匯算清繳企業(yè)所得稅，這個分錄怎么做，需要計(jì)提嗎
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2022-04-29
以前年度交的企業(yè)所得稅一直掛在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得費(fèi)科目的，現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn)掉，要怎么處理？
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2019-03-04
公司2020年利潤總額33萬元，小規(guī)模企業(yè)，全年收入50萬，企業(yè)所得稅交多少
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2021-01-15