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老師，您好，我想問一下，我們是增值稅即征即退，4月份時(shí)候備案得是征收品目是軟件服務(wù)通過了，但是現(xiàn)在申請(qǐng)退稅退不了，說征收品目不行讓重新備案，但是征收品目應(yīng)該怎樣核呢？核成什么合適呢？
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2021-08-24
個(gè)體工商戶，增值稅已申報(bào)完，在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)個(gè)稅提示“當(dāng)前申報(bào)稅款所屬期的征收方式為定期定額，不能進(jìn)行預(yù)繳納稅申報(bào)。請(qǐng)先前往核心征管調(diào)整定期定額的有效期，然后在自然人電子稅務(wù)局辦理預(yù)繳納稅申報(bào)?！闭?qǐng)問個(gè)稅如何申報(bào)
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2022-10-10
老師，請(qǐng)問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中，有一條是這樣寫道的：納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)？技術(shù)咨詢？具體范圍指的是哪些？是隨便什么企業(yè)都可以使用么？
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2020-05-09
老師，個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)增值稅，銷售收入填含稅還是不含稅金額？如果收入是10萬，核定征收稅率是1%，這筆收入分錄怎么做
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2021-04-07
老師，請(qǐng)問我是一家企業(yè)管理咨詢有限公司，經(jīng)營范圍是企業(yè)管理，信息旅游咨詢，服務(wù)費(fèi)。這兩天收了學(xué)生的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi)，家長(zhǎng)要開發(fā)票，我開具的發(fā)票上的應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)該填什么？
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2022-02-19
老師您好：我想咨詢一下異地施工簡(jiǎn)易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
老師，我們是增值稅河道污水處理企業(yè)，我想問下我們能享受增值稅即征即退政策嗎，河道整治污水處理前期設(shè)計(jì)清淤施工，后期養(yǎng)護(hù)，那前期施工階段申請(qǐng)開票開的是9個(gè)點(diǎn)工程款，后期是養(yǎng)護(hù)階段污水處理 那請(qǐng)問我們作為污水處理企業(yè)充分享受三免三減半也增值稅即征即退政策，第一筆工程建設(shè)期發(fā)票應(yīng)該怎么開呢
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2022-09-26
如果培訓(xùn)學(xué)校收的報(bào)名費(fèi)，有微信付款的怎么記？微信付款也要存入銀行的，培訓(xùn)學(xué)校是租的房子，剛租的時(shí)候是借經(jīng)營租入固定資產(chǎn)，貸銀行，等每期付租金是，借管理費(fèi)用，貸銀行嗎
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2017-12-06
企業(yè)收到政府墊付的基礎(chǔ)建設(shè)扶持資金，請(qǐng)問：第一、如何才能享受“財(cái)稅2011年70號(hào)文”按不征稅收入免征企業(yè)所得稅？第二、如何進(jìn)行帳務(wù)處理？第三、如果要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓是否需要繳納個(gè)稅？
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2019-09-24
、當(dāng)一般納稅人適用的增值稅稅率為13%，小規(guī)模納稅人的征收率為1%時(shí)，下列說法中不正確的是（?。?。 A. 一般納稅人與小規(guī)模納稅人的無差別平衡點(diǎn)的增值率為7.69% B. 若企業(yè)的增值率小于7.69%，選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕 C. 若企業(yè)的增值率高于7.69%，選擇成為小規(guī)模納稅人稅負(fù)較輕 D. 若企業(yè)的增值率等于7.69%，選擇成為一般納稅人稅負(fù)較輕
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2024-05-22
20X1年12月31日，丙公司購入一棟房屋，以銀行存款支付買 價(jià)50000000元，增值稅4500000元，合計(jì)54500000元，作為 管理用房使用，采用年限平均法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)使用年限為50年， 預(yù)計(jì)凈殘值為0。20X2年12月31日，該公司將房屋的用途改為出租， 并以公允價(jià)值模式計(jì)量，當(dāng)日的公允價(jià)值為48500000元。20X3年， 該企業(yè)收取房屋租金1500000元，增值稅135000元；20X3年12 月31日，該房屋公允價(jià)值為48200000元。20X4年1月10日，該 企業(yè)將房屋出售，收取買價(jià)47800000元，增值稅4302000元， 合計(jì)52102000元，存入銀行。 要求：根據(jù)以上資料，編制有關(guān)分錄。
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2020-06-30
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失，收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢？ 老師:采用備抵法的企業(yè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí)，會(huì)進(jìn)行壞賬處理，具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回，會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng)： 1. 收回款項(xiàng)時(shí)，會(huì)借記現(xiàn)金（或銀行存款），貸記壞賬準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額； 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款，需要借記應(yīng)收賬款，貸記營業(yè)收入或其他收益（取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策）。 這個(gè)處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加，相應(yīng)的，如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄（已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理），實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此，收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了，得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收，然后收到了，銀行存款增加，一借一貸，應(yīng)該沒有了呀？會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎？ 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
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2024-04-29
老師好，企業(yè)收到員工交的補(bǔ)員工卡款，我看到說是沖減管理費(fèi)，我的想法是走營業(yè)外收入，如果是沖減管理費(fèi)，企業(yè)再拿這錢買卡，如果得到的是專票，是不是有多抵扣的可能，謝謝！
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2022-06-13
那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)說企業(yè)信用等級(jí)未設(shè)置什么意思啊
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2017-07-04
老師 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 收到增值稅專用發(fā)票沒認(rèn)證 是以借應(yīng)付賬款 貸銀行存款入賬的 這個(gè)月認(rèn)證了 我們是一個(gè)新辦企業(yè) 你剛剛說認(rèn)證之后借管理費(fèi)用等科目 那我是新辦企業(yè) 可以計(jì)成待攤費(fèi)用 開辦費(fèi)嗎
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2016-12-03
外匯輔導(dǎo)期企業(yè)管理是需要跟銀行對(duì)接嗎
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2019-10-17
我想請(qǐng)問一下企業(yè)總部管理屬于什么行業(yè)
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2019-11-29
你好，旅游行業(yè)差額征稅，申報(bào)增值稅的時(shí)候，附表三有余額，可以在以后的申報(bào)中沖抵收入嗎？
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2023-11-16
選擇簡(jiǎn)易征收的建筑業(yè)勞務(wù)公司，需要扣除付給工人的工資。福利等后再進(jìn)行增值稅繳納嗎
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2019-04-08
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專用發(fā)票，增值稅月度申報(bào)時(shí)，是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫？是填寫本期發(fā)生額嗎？
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2019-12-02