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老師 這題中，在16年1月1日合同簽訂日撥付的500萬(wàn) 借：銀行存款 500萬(wàn) 貸：遞延收益 500萬(wàn) 這500萬(wàn)不是應(yīng)該在2018年項(xiàng)目完工通過(guò)驗(yàn)收的時(shí)候再轉(zhuǎn)入 其他收益當(dāng)中嗎？ 借：遞延收益 500萬(wàn) 貸：其他收益 500萬(wàn) 再加上18年實(shí)際撥付的500萬(wàn)，我認(rèn)為應(yīng)該選B啊
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2020-07-03
老師，我們是建筑行業(yè)，現(xiàn)在與總公司跨地區(qū)有一個(gè)項(xiàng)目，為了這個(gè)項(xiàng)目在當(dāng)?shù)爻闪⒘艘患曳止?，那么?qǐng)問(wèn)投標(biāo)中標(biāo)后，可以用分公司的名義簽合同嗎？還是說(shuō)總包合同需要總公司簽？
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2019-06-09
去年對(duì)方公司法人根據(jù)合同要求，個(gè)人墊付質(zhì)保金6000元給我單位，我單位出具收據(jù)注明收到該公司的質(zhì)保金，今年我單位要公對(duì)公通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬退還質(zhì)保金，但對(duì)方公司提出忘記做賬，就算補(bǔ)錄之后，質(zhì)保金退到他們賬上，他們?cè)僦Ц督o法人會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具體是在哪里，應(yīng)該如何規(guī)避？另外如果對(duì)方公司以正式文件提出放棄該質(zhì)保金，我單位是否會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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2020-08-18
老師，建筑行業(yè)，簽合同時(shí)要求甲方35%付工資到民工賬戶(hù)，65%我們開(kāi)票給甲方，請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么確認(rèn)收入？另外工資部分改怎么做賬呢？
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2019-07-16
我想問(wèn)我公司和B公司簽了聯(lián)營(yíng)協(xié)議，用于B公司和A公司之間工程合同。現(xiàn)在A(yíng)公司將進(jìn)度款的一部分作為代發(fā)工資直接到我公司工人的銀行卡里。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)過(guò)程三方該怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2019-10-09
在平時(shí)做賬時(shí)，碰到廣告合同類(lèi)的付款，在票到付款時(shí)，我會(huì)先借預(yù)付賬款，貸銀行存款。再做借銷(xiāo)售費(fèi)用——廣告宣傳費(fèi)，就應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額，貸預(yù)付賬款。但有些費(fèi)用類(lèi)的金額較小或者沒(méi)有合同就不從預(yù)付上過(guò)了。可能是同一家廣告公司做的兩筆一業(yè)務(wù)，一筆走預(yù)付上過(guò)，另一筆直接借銷(xiāo)售費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這樣處理可以嗎？還是都必須要走預(yù)付賬款過(guò)渡下好些呢？
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2017-09-26
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)案例中 我從課件下下載填列A105060 T第一行次（本年支出）他的結(jié)果只顯示155.20，視同銷(xiāo)售納稅按120*40*1.13=165.20。為什么這個(gè)165.20不會(huì)自動(dòng)將數(shù)據(jù)變動(dòng)到A105060呢？ 【案例】甲食品公司2021年度部分財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下： 1.商品銷(xiāo)售收入1000萬(wàn)元，商品銷(xiāo)售成本700萬(wàn)元。 2.發(fā)生廣告與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)現(xiàn)金支出120萬(wàn)元；另外利用企業(yè)存 貨用于市場(chǎng)推廣，賬面價(jià)值30萬(wàn)元，移送時(shí)市場(chǎng)售價(jià)40萬(wàn)（不含稅 價(jià)，稅率13%）。 問(wèn)題：對(duì)上述資料中涉及的納稅調(diào)整分析后進(jìn)行填報(bào)（假設(shè)僅 有上述視同銷(xiāo)售）
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2022-12-10
如果是企業(yè)之間提供無(wú)償貸款，是需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅的，一般稅務(wù)局會(huì)按銀行同期同類(lèi)貸款利率,核定利息收入作為計(jì)稅依據(jù)。 假設(shè)AB是關(guān)聯(lián)公司，A借B公司短期借款無(wú)償貸款10萬(wàn)，12月底，B未支付任何本金及利息。A公司怎么繳納增值稅？
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2019-11-28
關(guān)于印花稅，零售的話(huà)，不用簽合同，也就不用交印花稅。供應(yīng)商供貨的話(huà)即使不簽合同也應(yīng)該按不含稅金額交印花稅是嗎？為什么實(shí)務(wù)中一些餐飲行業(yè)與供應(yīng)商簽訂了結(jié)算日期的合同，約定每月供貨隔月付款，具體款項(xiàng)沒(méi)有約定，印花稅零申報(bào)的情況？
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2020-02-10
如果是企業(yè)之間提供無(wú)償貸款，是需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅的，一般稅務(wù)局會(huì)按銀行同期同類(lèi)貸款利率,核定利息收入作為計(jì)稅依據(jù)。 假設(shè)AB是關(guān)聯(lián)公司，A借B公司短期借款無(wú)償貸款10萬(wàn)，12月底，B未支付任何本金及利息。A公司怎么繳納增值稅？
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2019-11-28
兩個(gè)公司的法人是同一個(gè)人，都在一家銀行支行辦理開(kāi)戶(hù)，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-06-21
公司有兩個(gè)銀行賬號(hào)，不同銀行互相轉(zhuǎn)賬，那摘要寫(xiě)什么分錄怎么寫(xiě)？
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2019-09-29
老師，我們上個(gè)月確認(rèn)的合同資產(chǎn)，這個(gè)月直接就開(kāi)票收款了，我們還需要把合同資產(chǎn)先轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款和銀行存款抵消，還是直接借銀行存款，待：合同資產(chǎn)
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2022-03-29
老師咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題，我們和別人簽了一個(gè)項(xiàng)目，簽定后要繳印花稅，合同執(zhí)行時(shí)，我們又和其它公司簽了關(guān)于執(zhí)行這個(gè)合同期間發(fā)生的合同，這個(gè)也要繳印花稅嗎
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2024-01-02
老師好，同一公司的帳戶(hù)之間的轉(zhuǎn)戶(hù)，分錄可以借：銀行存款—農(nóng)行，貸：銀行存款—工行，這樣嗎？謝謝老師！
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2022-01-06
銀行存款日記賬登記順序在同一個(gè)月度內(nèi)如果不按照時(shí)間來(lái)按照收付轉(zhuǎn)來(lái)行不行
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2015-12-18
老師，年報(bào)調(diào)了銷(xiāo)售結(jié)轉(zhuǎn)成本，賬套是不是也應(yīng)該同步更正？
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2020-05-09
外購(gòu)商品用于贈(zèng)送，不再視同銷(xiāo)售了吧，現(xiàn)在賬務(wù)如何處理
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2017-05-10
淘寶企業(yè)店鋪印花稅的購(gòu)銷(xiāo)合同是不是按照銷(xiāo)售金額填？
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2019-03-11
連續(xù)兩個(gè)自然季度應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額同比下降均超過(guò)15%。
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2019-12-09