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小型微利企業(yè)的第四季度企業(yè)所得稅怎么計算呢
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2017-01-07
請問老師，小型微利企業(yè)季度預(yù)繳所得稅怎么計算？
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2020-06-17
假如去年公司虧損100萬，今年第一季度盈利30萬，那第一季度企業(yè)所得稅能彌補虧損嗎？會計分錄是不是要借本年利潤30萬，貸利潤分配30萬，這樣今年第一季度就算盈利也不用交所得稅了？還是必須得預(yù)交所得稅，到今年年報的時候再辦退稅？
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2020-02-16
深圳小型微利企業(yè)享受所得稅優(yōu)惠的時候要備案是嗎？17年第一季度所得稅申報的時候還要含16年最后一個季度的嗎？今天同事去了，稅務(wù)這么給解釋的
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2017-04-20
老師，請問小型微利企業(yè)計算企業(yè)所得稅怎么計算
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2019-12-03
老師，您好，請問2109小型微利企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅按照多少稅率來預(yù)繳？
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2019-09-04
李四花30萬購買軟件公司注冊為200萬元的10%的股份，兩年后，假如軟件公司未分配利潤為0，李四把10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓收入為35萬。個人所得稅應(yīng)納稅所得額是多少？
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2021-04-26
老師，實際工作中:如果上月虧損，本月盈利。 在計提企業(yè)所得稅時: 1,先用本月的收入減去費用后的盈利再減上月本年利潤的借方余額后，再計提企業(yè)所得稅？ 2,還是先用本月的收入減去費用后的盈利，計提企業(yè)所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。再用本年利潤的貸方減借方？
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2021-03-29
我本年的本年利潤貸方余額是161180.35 那么分錄為：借：本年利潤 161180.35 貸：利潤分配-未分配利潤 161180.35.然后提取10%盈余公積金，借：本年利潤-未分配利潤 16118.04 貸：盈余公積：16118.04 然后計提所得稅，應(yīng)納所得稅額 是40295.09，減免18912.05，實際繳納12608.04，這個分錄怎么做呢？
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2017-01-11
我們公司對另外一個公司投資，年底收到被投資公司的分紅，這一部分收入享受小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠嗎（我們公司是小型微利企業(yè)）
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2022-01-08
小型微利企業(yè)，去年計提企業(yè)所得稅的時候全額計提的，繳費的時候按減免后的金額繳納，去年年底已結(jié)賬，現(xiàn)在怎么處理
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2019-04-08
上年度認定為小型微利企業(yè)的，其二級分支機構(gòu)不就地分攤繳納企業(yè)所得稅，這就句話是什么意思，二級分支機構(gòu)不用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-11-05
老師 麻煩您看到后，幫忙看一下。我搞的對不對？這個不確定。比如應(yīng)納稅所得稅額是300萬的小型微利企業(yè)。那應(yīng)納稅所得額=一半的數(shù)量[150×25%+(300-150)×50%]×20%=22.5萬。老師我為這樣算對嗎？
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2021-11-22
老是湖北現(xiàn)在不是小型微利企業(yè)的話企業(yè)所得稅率是什么樣的
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2022-08-16
小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅年報表A類，利潤總額-5萬元，應(yīng)納稅所得額的計算式和得數(shù)是什么？
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2021-11-19
老師你好，小規(guī)模利潤表季報總額季報盈利，本年累計利潤總額虧損，企業(yè)所得稅申報表填的都是本年累計金額，這個申報怎么填，根據(jù)利潤表利潤總額，還要計提所得稅嗎
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2022-01-18
1.這個所得稅表上營業(yè)收入和利潤總額是和利潤表上的數(shù)據(jù)一樣嗎？2.第12行是填寫附表三上的數(shù)據(jù)嗎，這個1966.37是怎么算出來的？3.本月我應(yīng)該繳納的所得稅是看哪行的數(shù)據(jù)？4.所得稅額不是利潤總額*稅率嗎，那本季度所得稅不應(yīng)該是23293.69*10%=2329.37（小微企業(yè)所得稅率按10%）嗎？
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2018-01-08
利潤表和匯算清繳里面數(shù)據(jù)不一致，相差所得稅費用，利潤表里面凈利潤是-1100，利潤總額是-1000，匯算清繳利潤總額-1100，相差數(shù)就是所得稅費用，想在要調(diào)整一致，利潤表里面怎么調(diào)整
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2021-12-02
利潤表里的所得稅費用（由遞延所的稅沖回里的）在匯算清繳所得稅年度申報表（A類）體現(xiàn)哪里
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2019-04-09
老師，請問第二季度企業(yè)所得稅分錄，計提時借所得稅費用，貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，支付借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行存款，月末需要結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，貸所得稅費用
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2021-08-16