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子公司未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增實(shí)收資本，合并報(bào)表的抵消分錄怎么做？
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2019-11-13
進(jìn)口一批香精支付國(guó)外供應(yīng)商貨款20萬(wàn)元支付給采購(gòu)代理人勞務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元,支付到達(dá)海關(guān)口岸前海運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元。 (2)當(dāng)月將其中 60%部分用于繼線(xiàn)加工生產(chǎn)成香水 200件,以1000元每件的不含稅價(jià)格銷(xiāo)售給消費(fèi)者. (3)從某直貿(mào)企業(yè)購(gòu)人化妝品一批,不含稅價(jià)格 20 萬(wàn)元,用于生產(chǎn)化妝品,取得增值稅發(fā)察,本月領(lǐng)用該批化妝品的80%繼續(xù)加工。 (4)將自產(chǎn)化妝品1000件以每件不含稅1800元的價(jià)格銷(xiāo)售給自設(shè)非獨(dú)立核算的門(mén)市部,當(dāng)月門(mén)市部以每件不含稅2100元的價(jià)格全部銷(xiāo)售給消費(fèi)者(化妝品消費(fèi)稅稅率為X%,關(guān)稅稅率為20%)。要求: 15 (1)計(jì)算化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)的應(yīng)納關(guān)稅,消費(fèi)稅、增值稅. (2)計(jì)算本月應(yīng)繳消費(fèi)稅. (3)計(jì)算本月應(yīng)繳增值稅.
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2022-10-25
小型微型企業(yè)要符合哪幾個(gè)條件
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2020-10-31
怎樣區(qū)分小微企業(yè)、小型微型企業(yè)
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2023-01-11
老師，激進(jìn)型和保守型的題怎么做
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2022-08-26
甲公司為增值稅一般，納稅人適用的增值稅稅率為13%，原材料采用計(jì)劃成本核算，2019年6月1日，原材料-A材料科目借方余額1463萬(wàn)元，材料成本差異科目貸方余額62.89萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備-甲產(chǎn)品科目貸方余額35萬(wàn)元，6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)2日外購(gòu)A材料一批取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票價(jià)款為210萬(wàn)元，增值稅稅額為27.3萬(wàn)元，取得運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)2萬(wàn)元，增值稅額0.18萬(wàn)元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明保險(xiǎn)費(fèi)1萬(wàn)元，增值稅稅額0.06萬(wàn)元，以上款項(xiàng)均以銀行存款支付，該材料已驗(yàn)收入庫(kù)，其計(jì)劃成本為200萬(wàn)元 (2)10日，將一批計(jì)劃成本為120萬(wàn)元的A材料發(fā)往乙公司進(jìn)行加工，支付加工費(fèi)及輔料費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)13.6萬(wàn)元，增值稅稅額為1.77萬(wàn)元，乙公司按稅法規(guī)定代扣代繳消費(fèi)稅32.5萬(wàn)元，A材料加工后成為B材料，甲公司將收回的B材料用于連續(xù)生產(chǎn)加工應(yīng)稅消費(fèi)品丁產(chǎn)品
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2020-06-05
1.計(jì)提本月應(yīng)交消費(fèi)稅5000元，營(yíng)業(yè)稅500元，城建稅55元。 2.次月銀行扣繳上述消費(fèi)稅，營(yíng)業(yè)稅，城建稅款。 3.本月攤銷(xiāo)出租商標(biāo)的成本500元，適用營(yíng)業(yè)稅率5%。 4.本月出租商標(biāo)收入兩千元，銀行收款。 5.本月企業(yè)出租包裝物收入1170元，其中170元為稅金，銀行收款。 6.銷(xiāo)售c材料500公斤不含增值稅，單價(jià)每公斤20元，稅率17%，銀行收款，貨已發(fā)出，開(kāi)具普通發(fā)票注明。 7.結(jié)轉(zhuǎn)上述銷(xiāo)c材料成本,每公斤成本為11元。 8.2019年8月20日銷(xiāo)售a產(chǎn)品500個(gè)給嶺南公司,每個(gè)單價(jià)40元，總計(jì)價(jià)稅合計(jì)23400元.開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票，款項(xiàng)未收。 9.代嶺南公司墊運(yùn)費(fèi)1000元，現(xiàn)金支付。 10.銀行收到嶺南公司支付的代墊運(yùn)費(fèi)1000元。 11.結(jié)轉(zhuǎn)本月銷(xiāo)a產(chǎn)品成本500件單價(jià)25元。 12.2019年9月8日上述8月20日已銷(xiāo)，嶺南公司a產(chǎn)品發(fā)生銷(xiāo)貨退回100個(gè)，每個(gè)售價(jià)40元，開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票，貨款未到。 13.貨物已收到，a產(chǎn)品成本單價(jià)，每個(gè)25元，沖減應(yīng)收賬款。
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2020-06-24
開(kāi)出商業(yè)匯票抵消原先的應(yīng)付賬款3萬(wàn)元是負(fù)債的什么增加
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2018-10-21
我是餐廳出納，客戶(hù)用儲(chǔ)值卡消費(fèi)，我需要登記現(xiàn)金日記賬嗎？
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2020-05-29
超市老板送給別人儲(chǔ)值卡怎么做賬，那個(gè)卡可以在超市消費(fèi)
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2019-08-17
上年給股民的分紅錢(qián)計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用，但稅務(wù)局要求從稅后利潤(rùn)支出，請(qǐng)問(wèn)這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師，那我們交租金，然后物業(yè)給我們開(kāi)發(fā)票的話(huà)，物業(yè)收了我們稅點(diǎn)，這個(gè)稅點(diǎn)算進(jìn)什么科目
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2023-03-06
老師?我們是掛靠施工項(xiàng)目，其中扣部分甲供材1.7%，是否跟甲方也得要甲供材的價(jià)稅分離明細(xì)？
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2024-08-21
受僱于香港公司的外國(guó)人，工作地點(diǎn)在國(guó)外，香港公司支付勞動(dòng)薪酬，這個(gè)在香港需要交稅嗎？
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2019-02-15
餐營(yíng)業(yè)做活動(dòng)充1000送500，客人已經(jīng)充值但未消費(fèi)怎么寫(xiě)分錄
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2019-09-04
你好，如果充值了3000但是消費(fèi)了2900，開(kāi)票的話(huà)我是開(kāi)2900還是3000
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2021-12-01
今天會(huì)員卡一共充值了7800但是會(huì)員卡消費(fèi)了8632是怎么回事
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2021-06-05
美團(tuán)餓了嗎平臺(tái)代金券消費(fèi)，積分抵扣，充值折扣算什么費(fèi)用
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2019-05-22
甲公司為增值稅一般納稅人，2021年十月，有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下，一，進(jìn)口小汽車(chē)一輛用于銷(xiāo)售，不能接待客戶(hù)海關(guān)確定的關(guān)稅完稅價(jià)格為36萬(wàn)元，關(guān)稅稅率為25%2商場(chǎng)銷(xiāo)售資產(chǎn)，白酒80噸開(kāi)局普通發(fā)票取得含稅收入232萬(wàn)元，另收取包裝物押金68萬(wàn)元，4.委托c公司加工白酒一批，材料成本是4.1萬(wàn)元，向c公司支付不含稅加工費(fèi)四萬(wàn)元收回白酒一噸c公司無(wú)同類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)稅，由c公司代收代繳已知增值稅稅率為13%，小汽車(chē)消費(fèi)稅率為9%，白酒消費(fèi)稅利為百分之20+0點(diǎn)五元一斤，成本利潤(rùn)率為10%，是用的城市維護(hù)建設(shè)稅為7%，計(jì)算甲公司進(jìn)口，小汽車(chē)因繳納的增值稅和消費(fèi)稅計(jì)算甲公司委托加工白酒UC公司代收，代繳的消費(fèi)稅稅額
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2022-04-13
2015年）甲企業(yè)從農(nóng)戶(hù)手中收購(gòu)了高粱成本為42萬(wàn)元；所收購(gòu)的高粱當(dāng)月全部委托乙公司生產(chǎn)白酒35000千克，收回時(shí)乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明加工費(fèi)金額5萬(wàn)元。 　　要求：　?。?）計(jì)算乙公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅； 　?。?）計(jì)算乙公司應(yīng)納增值稅?！赫_答案』　　乙公司應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅＝（42＋5＋35000×2×0.5÷10000）÷（1－20%）×20%＋35000×2×0.5÷10000＝16.13（萬(wàn)元 請(qǐng)問(wèn)這里的增值稅為什么是用5萬(wàn)元而不是組成計(jì)稅價(jià)格
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2024-03-05