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我單位是民非企業(yè)，所得稅匯算清繳要補(bǔ)交所得稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？民非沒(méi)有”以前年的損益調(diào)整”這個(gè)科目。
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2018-05-22
所得稅匯算清繳的應(yīng)納稅額是不是利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)？匯算清繳時(shí)要把各項(xiàng)扣除調(diào)增調(diào)減，能扣除都是當(dāng)期的是吧？比如利潤(rùn)表里面的所得稅費(fèi)用包含15年的是不是要把15年的去掉，只能扣除16年的？
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2017-04-18
你好！我想問(wèn)下社會(huì)團(tuán)體收入是培訓(xùn)費(fèi)，也是做會(huì)費(fèi)收入嗎？另做了稅務(wù)登記每個(gè)月要報(bào)國(guó)稅、地稅、企業(yè)所得稅嗎？年末要做所得稅匯算清繳嗎？
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2019-05-17
就是公司食堂購(gòu)買了一臺(tái)油煙凈化器可以直接計(jì)入福利費(fèi)嗎？所得稅匯算清繳時(shí)是否能夠稅前扣除，用做所得稅調(diào)整嗎
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2018-12-06
企業(yè)所得稅季度預(yù)報(bào)表、企業(yè)年所得稅報(bào)表里的成本不含費(fèi)用，對(duì)吧？ 年度匯算清繳表，有啥特別注意的嗎？
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2016-11-30
企業(yè)年度所得稅匯算清繳職工薪酬支出賬載金額看賬面借方還是貸方
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2022-04-11
總公司承攬業(yè)務(wù)100萬(wàn)（含稅10萬(wàn)），總公司向業(yè)主方開(kāi)具含稅發(fā)票100萬(wàn)?？偣究鄢惤?0萬(wàn)后將業(yè)務(wù)委托給下屬分公司實(shí)施，并向分公司撥付項(xiàng)目款90萬(wàn)，分公司為獨(dú)立核算單位。問(wèn)題1，分公司需要向總公司開(kāi)具稅票嗎？2，如果分公司向總公司開(kāi)具稅票，那是不是分公司90萬(wàn)又重復(fù)納稅？3，總分公司所得稅匯算清繳又如何處理。4，相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-09-03
如果企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)成本費(fèi)用填錯(cuò)了并且完稅了，怎么做所得稅匯算清繳
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2021-03-19
老師，新年好！我想問(wèn)一下，我在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，做員工信息采集的時(shí)候，我填的受雇時(shí)間5月1日，我做了一次申報(bào)。在第二次申報(bào)時(shí)，我把受雇時(shí)間更改了，改成3月1日。我需要做更正申報(bào)嗎？ 還有我想問(wèn)問(wèn)，個(gè)人所得稅匯算清繳是所有人都必須做，還是有例外呢？我聽(tīng)一些老師課，說(shuō)的有4類人可以不匯算清繳
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2023-01-02
老師您好，股權(quán)激勵(lì)授予日進(jìn)管理費(fèi)用，下年度所得稅匯算清繳調(diào)增。是永久調(diào)增嗎
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2019-05-11
老師您好，請(qǐng)問(wèn)下新成立的公司因?yàn)闆](méi)有收入，肯定是虧損，但又因?yàn)槌杀举M(fèi)用沒(méi)有發(fā)票，所以要調(diào)增，但調(diào)增以后還是虧損是不是不要交企業(yè)所得稅，那前期沒(méi)有收入期是不是不要開(kāi)發(fā)票還好些，因?yàn)橐獙?duì)方開(kāi)發(fā)票，還要調(diào)高價(jià)格，不要發(fā)票成本相對(duì)要少些，沒(méi)有發(fā)票據(jù)實(shí)入賬，所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增，反正也是虧損，最后不交所 得稅，可以都是無(wú)發(fā)票入成本費(fèi)用嗎？
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2019-09-06
老師 我2020年的個(gè)人所得稅匯算清繳顯示應(yīng)納稅額是424.74 已納稅額是27.03 這個(gè)是不是需要補(bǔ)繳呀 必須交這個(gè)錢嗎 我是因?yàn)槿ツ暝趦蓚€(gè)單位兼職 他們都給我報(bào)個(gè)稅了 現(xiàn)在匯算清繳出來(lái)的這個(gè)金額我是不是需要補(bǔ)繳 我不補(bǔ)繳有什么后果嗎
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2021-03-26
老師，請(qǐng)問(wèn)在2020年2季度利潤(rùn)總額20993.13，*0.05，交899.43元的所得稅，然后一直沒(méi)有交過(guò)所得稅，到2020年4季度利潤(rùn)總額是-6467.67元，那么在報(bào)年度所得稅匯算清繳時(shí)，沒(méi)有調(diào)增調(diào)減的，報(bào)表本年應(yīng)補(bǔ)退所得額是-899.43元， 要怎么處理的
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2021-05-10
幫我看看這個(gè)啥意思？所得稅匯算清繳保存不上，就提示這個(gè)，我們單位業(yè)務(wù)很少 小微企業(yè)，沒(méi)有幾個(gè)數(shù) 保存就提示這個(gè) 保存不了 ，這個(gè) “以前年度累計(jì)扣除額 ”在所得稅報(bào)表中 指的 是哪一欄 沒(méi)找到
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2021-04-08
每月的報(bào)送的12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表和年度所得稅匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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2017-05-18
高危行業(yè)計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)，如年度結(jié)算有結(jié)余的部分，在年度所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)整？
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2020-07-22
老師， 年度所得稅匯算清繳，盤虧的 做的管理費(fèi)用其他， 需要調(diào)增嗎 ，錄入哪個(gè)表呢， 還有原材料和管理費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票的，錄入哪個(gè)表里的哪一行呢， 我們做賬時(shí)候有累計(jì)折舊， 資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)增表 需要錄入嗎
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2023-05-26
房屋附屬設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎？
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2017-07-07
應(yīng)交稅費(fèi)除以不含稅收入是不是稅率
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2016-08-19
非居民個(gè)人的 勞務(wù)報(bào)酬所得，稿酬所得，特許權(quán)使用費(fèi)所得 在計(jì)算應(yīng)納稅所得額 時(shí) 不需要乘以0.8？
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2019-04-25