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新成立公司做21年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 成本的是不是在企業(yè)基礎(chǔ)表單時(shí)不用勾選一般企業(yè)收入明細(xì)表和一般企業(yè)成本支出明細(xì)表？
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2022-04-15
老師你好，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳，工資薪金，實(shí)際發(fā)生額怎么取數(shù)？取哪幾個(gè)月的？(我已經(jīng)知道應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計(jì)數(shù)就是賬載金額了)
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2020-04-10
請(qǐng)問老師：小規(guī)模納稅人，一年無收入，每月法人的個(gè)稅申報(bào)不超過4500，應(yīng)該如何填寫企業(yè)所得稅匯算清繳
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人在21年有暫估成本費(fèi)用44萬，在22年3月開進(jìn)發(fā)票沖抵，問我在21年企業(yè)所得稅匯算清繳哪張表上填寫44萬費(fèi)用
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2022-04-12
老師好，請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)所得稅匯算清繳中，如果當(dāng)年扣除投資者減除費(fèi)用前的利潤(rùn)還不足彌補(bǔ)以前年度的虧損，請(qǐng)問當(dāng)年的投資者減除費(fèi)用可以作為虧損結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)嗎？
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2020-01-30
老師，關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳，小規(guī)模納稅人一直零申報(bào)的用報(bào)嗎
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2017-04-26
企業(yè)所得稅匯算清繳的 資產(chǎn)減值損失 公允價(jià)值變動(dòng)收益 投資收益 這三項(xiàng)是由明細(xì)表生成還是手動(dòng)填寫
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2020-05-23
小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳 是不是利潤(rùn)總額的乘以50%再乘以20%？
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2017-04-18
老師好， 我是小規(guī)模納稅人 ，企業(yè)所得稅享受減半征收優(yōu)惠政策 ，企業(yè)所得稅匯算清繳A107040報(bào)表中 ，2019年全年減免的所得稅額填到第幾行？
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2020-04-06
應(yīng)付職工薪酬，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，工資是當(dāng)月計(jì)提，次月發(fā)放，應(yīng)付職工薪酬實(shí)際發(fā)放數(shù)是2019年2月至2020年1月借方發(fā)生數(shù)合計(jì)，對(duì)嗎
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2020-05-21
老師好，我想知道2022年1-3月第一季度納稅申報(bào)是正常申報(bào)？與企業(yè)所得稅匯算清繳有沒有關(guān)系還是要考慮匯算清繳？
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2022-04-11
老師，你好！ 是這樣的，我們是小規(guī)模納稅人，我公司申報(bào)個(gè)稅時(shí)，每月申報(bào)了法人一人的工資是500元，沒有繳納社保，去年一年是工資6000元，沒有其他員工。 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，我們的銷售額是190000.00萬，進(jìn)貨成本是188000.00，這樣的話會(huì)計(jì)利潤(rùn)是12000元，那么我們的會(huì)計(jì)利潤(rùn)12000元可以減去法人的6000元的工資嗎？ 謝謝老師！
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2020-05-22
老師，轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的資產(chǎn)處置損失，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么填寫？
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2023-05-18
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳。其他業(yè)務(wù)成本調(diào)增在哪一張表，哪一行填寫
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2020-03-02
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，未取得的房屋租賃發(fā)票，在填申報(bào)表時(shí)如何填寫？
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2018-05-12
老師好，我的資產(chǎn)減值損失為-20202.74，請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳中我應(yīng)該怎么填表呢？
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2024-05-17
老師，公司既是高新技術(shù)企業(yè)又符合小微企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳我想享受小微企業(yè)的優(yōu)惠政策，企業(yè)所得稅匯算清繳我應(yīng)該后院哪些表單進(jìn)行填寫？需要注意哪些？
1/2947
2020-05-07
請(qǐng)問小型微利企業(yè)所得稅匯算清繳免填主要股東及分紅情況表，那么如果忘記填了會(huì)有影響嗎？發(fā)現(xiàn)后面修改刪除不能刪
1/2237
2020-05-15
方老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，填資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表是，固定資產(chǎn)原值包括本年度或以前年度已出售或已提完折舊的固定資產(chǎn)原值嗎？累計(jì)折舊攤銷額包括上述已出售的固定資產(chǎn)提的折舊嗎
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2019-08-21
老師，您好，有固定資產(chǎn)折舊，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)是不是要填寫A105080這個(gè)表單？
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2020-04-20