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企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年1-12月應(yīng)付職工薪酬期初貸方余額789417.45，本期借方5166930.95，分期貸方4718599.66，期末貸方余額341086.16，期末余額已在2024年1月發(fā)放，請問賬載金額、實(shí)發(fā)金額、稅收金額分別是多少？
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2024-05-14
我們21年的時候固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，21年年底的固定資產(chǎn)為0，所得稅匯算清繳時還需填寫固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表嗎，企業(yè)所得稅匯算清繳時需要填寫哪幾張如何申報(bào)，謝謝
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2022-05-06
企業(yè)所得稅匯算清繳的時候 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表 怎么填寫 指標(biāo)的意義？
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2024-04-18
老師好，企業(yè)所得稅匯算清繳，公司2020年12月購買的一臺車，2021年1月到12月做企業(yè)所得稅匯算清繳上面沒有做固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在申報(bào)2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳該怎么填寫
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2023-04-25
我是先計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)，但用不完，企業(yè)所得稅匯算清繳填職工薪酬那一塊時調(diào)增了，我想知道在帳面上的余額怎么處理，要做帳沖回嗎？
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2019-04-29
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)減值損失怎么填列
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2020-05-23
老師：我是一家小規(guī)模納稅人，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳利潤為負(fù)數(shù)，19年一二季度是核定征收交了2313元的所得稅，三四季度變?yōu)椴橘~征收，表上顯示要退稅，我的問題是如何調(diào)增才不用退稅？
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2020-04-15
企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)折舊怎么調(diào)整
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2021-05-12
老師，麻煩問下企業(yè)所得稅匯算清繳中。我11月份購入電腦9999元，十二月份直線法三年算計(jì)提一個月折舊263.87。賬載金額資產(chǎn)原值9999，本年折舊163.87稅收金額資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是9999。折舊是9999。最后調(diào)減9735.13對嗎？填到了所有固定資產(chǎn)的第五項(xiàng)電子設(shè)備。對嗎？
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2022-04-04
經(jīng)系統(tǒng)初步篩查，貴公司2017年企業(yè)所得稅季度預(yù)繳利潤總額為虧損狀態(tài)。2017年度企業(yè)所得稅虧損企業(yè)將列入重點(diǎn)檢查名單，對異常企業(yè)進(jìn)行納稅評估。請貴公司自查核實(shí)，如存在多列支出、少列收入等情況，請?jiān)?017年度企業(yè)所得稅匯算清繳時整改（如已完成匯算清繳，請及時更正申報(bào)）。公司沒有經(jīng)營，只有幾個人掛在公司里買社保。請問老師這該怎么處理？公司是小規(guī)模納稅人
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2018-05-07
企業(yè)所得稅匯算清繳時，有地方填：以前年度損益嗎？
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2019-11-19
還未做2019年度的企業(yè)所得稅匯算清繳，2020年收到2019年11月和12月的發(fā)票入賬需要記在以前年度損益嗎？
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2020-04-20
我公司未計(jì)提職工教育經(jīng)費(fèi)，企業(yè)所得稅匯算清繳時有一筆之前入管理費(fèi)的培訓(xùn)費(fèi)，需要填到‘按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用’嗎
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2020-05-08
請問，小微企業(yè)小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅匯算清繳主要填制那幾個表？
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2022-03-17
我剛接手一下建筑企業(yè)，現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)利潤總額超過100萬了，要補(bǔ)交10多萬的稅，以前一直享受小型微利企業(yè)政策，。這個能補(bǔ)救一下嗎
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2019-05-23
企業(yè)所得稅匯算清繳里面，今年沒有固定資產(chǎn)折舊，A105080這個表要填寫嗎？
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2020-05-07
建筑公司2019年主營業(yè)務(wù)收入是1826萬，現(xiàn)在是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，需要交企業(yè)所得稅，按著行業(yè)的稅負(fù)率，是要交2.5個點(diǎn)的，如果這樣，需要交：456500，，現(xiàn)在怎么交
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2020-05-11
老師您好，想問下年度企業(yè)所得稅匯算清繳中應(yīng)付職工薪酬中的“賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額”如何填寫，我們公司2019年末計(jì)提有工資，2020年初就實(shí)際發(fā)放了，這項(xiàng)我該填寫在那一項(xiàng)中呢？
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2020-04-27
請問高新技術(shù)企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)支出加計(jì)扣除后需要調(diào)整年報(bào)數(shù)據(jù)嗎？
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2019-05-20
企業(yè)所得稅匯算清繳有個待攤費(fèi)用原值，我填長期待攤費(fèi)用的借方發(fā)生額嗎，因?yàn)橹皶?jì)只給我2019年的賬套沒有借方發(fā)生額，怎么填呢
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2020-04-04