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集團需要資金，然后企業(yè)的子公司（名稱不同）貸款取得資金后轉(zhuǎn)入，然后企業(yè)經(jīng)常用這兩個賬戶來回轉(zhuǎn)款，數(shù)額是大概貸款額的五倍左右，也沒有實質(zhì)性業(yè)務(wù)往來，就是轉(zhuǎn)款
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2019-12-17
我第一次編手工合并報銷 是這樣 母公司甲 有一全資子公司乙 和非全資子公司丙（占70%） 目前沒有內(nèi)部交易 只有相互轉(zhuǎn)賬的往來 再抵消往來時 乙公司和丙公司的往來需要抵消嗎 還是只 抵消甲和乙 甲和丙的往來 謝謝
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2021-10-27
年報里，年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表，如果沒有關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)往來企業(yè)，可不可以不申報這個表？
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2017-05-09
老師您好！往來賬中有不到一百元的余額，現(xiàn)在也沒有業(yè)務(wù)往來了，能通過管理費用沖平嗎？
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2017-05-31
子公司需要填寫關(guān)聯(lián)往來報告嗎？母子公司有業(yè)務(wù)往來，如果需要填寫的話，應(yīng)填寫哪些表
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2019-05-30
往來單位都是個人，那么建帳套時金蝶軟件里的往來單位里的核算項目里也建立個人嗎？
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2017-02-13
老師，公司領(lǐng)導(dǎo)接手了一家公司，這家公司賬上掛有500萬其他應(yīng)付款。是另外一個公司直接轉(zhuǎn)賬供日常支付費用的錢。因為之前這兩家公司是一個人的。但是現(xiàn)在轉(zhuǎn)給公司領(lǐng)導(dǎo)了，往來款金額大，不愿意認定損失，所以要求我們?nèi)ソo債權(quán)人開發(fā)票，來沖抵往來款，稅款債權(quán)人出。請問這樣屬于虛開發(fā)票嗎？
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2018-06-08
一個做鑒證服務(wù)的公司（給企業(yè)做資質(zhì)審核的），按照行業(yè)和國家規(guī)定，每收一個客戶的款，我們要往公戶打一筆保證金，（因為這行時間跨度大可能要兩三年）這個款是不能動的，比如我們收了一個客戶的款，就要交1000保證金進公戶，同行的做法基本是每隔半年往公戶一次性打幾十萬，那么這種款要做成什么呢？
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2022-01-24
2月1.借：往來科目，貸：銀行存款 3月2.借：費用類，貸：往來科目 這兩個記賬憑證跨月了，我需要怎么貼原始憑證？ 只將銀行回單貼在2月1號憑證，將報銷人費用報銷單和發(fā)票貼在3月2號憑證？
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2019-02-28
一個員工來報銷 他之前在另外一個子公司有個借款 那個子公司和我這邊都是一個集團的有來往賬目 現(xiàn)在是這個員工拿發(fā)票來報銷 讓沖那個子公司的來往帳上 我該怎么做憑證呢
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2018-05-18
我公司與關(guān)聯(lián)公司有投資款往來業(yè)務(wù)，我填寫在了權(quán)益性投資表里面，但是關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表里沒有業(yè)務(wù)就沒填，專管員打電話來叫把表作廢掉，不然要寫情況說明，請問我是哪里沒填對嗎
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2022-05-24
我們是總公司，下面有3個分公司，設(shè)置了內(nèi)部往來科目核算，想問，1，月末從哪里看到是否款項相等？2，是看合并報表么？3，資產(chǎn)負債表要設(shè)置內(nèi)部往來這個科目么，請麻煩的分別回答，謝謝
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2018-05-11
公司4月份向張三買了貨，掛的張三的往來，在4月底已付款，5月收到李四開的普通發(fā)票，原因是張三只是送貨員，可已扎賬，為保證發(fā)票已往來相符又不動4月的賬，該怎么做調(diào)賬處理？
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2017-06-13
這個業(yè)務(wù)怎么處理：A公司用49萬現(xiàn)金購買B公司50萬元的銀行承兌匯票支付C公司貨款，A與B無業(yè)務(wù)往來，A公司1萬元的差異怎么做賬？無業(yè)務(wù)往來的買票據(jù)，這樣的風險怎么規(guī)避？
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2019-04-04
老師請教一下，總公司處置了我們分公司的報廢設(shè)備，計入總公司銀行存款，掛其他應(yīng)收款公司內(nèi)部往來帳，借銀行存款總公司2.8萬，貸其他應(yīng)收款公司內(nèi)部往來2.8萬，那么我們分公司的會計分錄是不是應(yīng)該掛營業(yè)外支出和固定資產(chǎn)清理的，是借營業(yè)外支出2.8萬，貸固定資產(chǎn)清理2.8萬？謝謝老師
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2019-07-03
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來科目，這個發(fā)票肯定有些是對方開了代賬會計沒處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒發(fā)票的，這些往來要怎么處理掉？
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2018-12-21
往來賬要怎么平，一些和個人的業(yè)務(wù)往來，比如我方付款給A方，但是由B方開票過來的. 原先是 借 其他應(yīng)收-A 貸 銀行 借 庫存商品/勞務(wù)費等 貸 應(yīng)付-B 那年底。 其他應(yīng)收-A 和 應(yīng)付-B 可以平賬嗎
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2023-12-16
想查看往來輔助核算。 如果在預(yù)收賬款科目和主營業(yè)務(wù)收入上面都設(shè)置往來核算會有重復(fù)。怎么解決呢？ 預(yù)收3個月租金，每月會結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入。每月收水電費直接計入主營業(yè)務(wù)收入。
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2019-01-27
全年的往來客戶有一家掛錯了，這家公司的個人交的費用我也掛的公司，對公的也是掛的他們公司現(xiàn)在要把個人交款的直接掛個人不掛他們公司，怎么調(diào)整啊，全年幾十筆往來應(yīng)收預(yù)收等
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2019-02-15
老師，我們往來賬很混亂。 就是把20年往來部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導(dǎo)致20年及之前沒有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分，一直在賬上，21年也沒有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整，現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
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2022-01-22