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年底計提的企業(yè)所得稅費用1.02萬與次年匯算清繳時國稅系統(tǒng)計算的所得稅1.03萬之間差一分錢，5月應補繳所得稅時需要多交的1分錢，是直接計入所得稅費用，不再調(diào)整以前年度了可以吧？審計報告里所得稅也是1.02，與稅務系統(tǒng)差一分錢。
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2020-05-18
企業(yè)所得稅年度申報，職工薪酬支出就是填寫本年發(fā)給員工工資的數(shù)字嗎
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2019-04-02
老師，我是一家外貿(mào)公司，我在填寫2020企業(yè)所得稅年度申報時，發(fā)現(xiàn)2019年有一筆商務部給我們的補貼（商務發(fā)展傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)專項資金）未入賬，我現(xiàn)在匯繳清算，這一筆是需要如何填寫，填在那里？
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2020-05-19
居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報里A000000 103 資產(chǎn)總額（填寫平均值，單位萬元）中要求“應填報全年季度平均值”，我們公司是19年4月開辦，去年只有第2-第4季度的平均值，就是（季度期初值+季度期末值）/2的數(shù)值。那么是用2-4這3個季度的平均值求和除以3，作為填報的結(jié)果嗎
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2020-04-01
#提問#請問公司去年最后一季度要交的企業(yè)所得稅當時沒有計提，今年做的直接交的分錄，所得稅就顯示在今年一季度，這個有什么影響嗎？可以怎么調(diào)呢？
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2020-06-29
老師：您好，補計提18年1月的 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的分錄怎么做呢？ 是不是 借 所得稅費200 貸以前年度損益 200 借 以前年度損益200 貸 利潤分配 -未分配利潤 200
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2019-05-15
你好，老師，我的2025年2季度利潤表中，“所得稅”的本年累計數(shù)中，含有2024年4季度扣繳的是企業(yè)所得稅和匯算清繳稅款金額，這個有影響嗎？需要調(diào)賬嗎？
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2025-07-28
一般納稅人年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎 小規(guī)模納稅人包括哪些呢？ 個體工商戶和個人獨資企的年度匯算清繳是經(jīng)營所得年度清繳嗎
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2022-03-10
老師，您好！為什么提交所得稅年報時一直提示“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”第十一行第一列本年度2019等于本年度2018，提示申報失敗，是哪里填錯了呢？
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2020-07-07
老師你好，企業(yè)2014年建賬截止2015年度企業(yè)所得稅為查賬征收本年利潤為虧損！2016年到2019年為核定征收所得稅已繳納，2020年為查賬征收，本年利潤為盈利，可以彌補以前年度虧損嗎
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2020-07-07
在憑證上有一個科目：“以前年度損益調(diào)整的金額”1000元，現(xiàn)在我在填寫：2017年年度企業(yè)所得稅納稅申報表時，能不能把這個科目的1000元填寫在這引些表里面
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2018-05-18
#提問#老師，你好，2019年度第二季度有預繳企業(yè)所得稅，到年終總的是不用繳納企業(yè)所得稅的，但是第四季度的時候我沒有進行調(diào)賬，季報上有顯示所得稅費用的金額，現(xiàn)在匯算清繳了賬我需要怎么調(diào)，第四季度的季報是錯的有影響嗎
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2020-05-16
第三季度季報企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)有錯，第四季度已經(jīng)季報所得稅，企業(yè)年報還未申報，現(xiàn)在自己網(wǎng)上更改不了第三季度企業(yè)所得稅，去稅局能更改嗎？還是說現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前季度季報有錯不用管直接年報正確數(shù)據(jù)就行了？
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2023-03-22
請問老師，我們第一季度企業(yè)所得稅彌補虧損沒有帶過來，然后已經(jīng)預交所得稅，然后我申報年報后，做了更正申報，所得稅就為零。那么我可以退回第一季度預交的所得稅嗎？
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2020-04-26
有限合伙企業(yè)和普通合伙企業(yè)，是否每個月需要按工資薪資所得給合伙人和雇員申報個人所得稅，季度時給合伙人代扣代繳個人所得稅，年度再匯算清繳個人所得稅？
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2019-03-24
2016年預繳了473元的企業(yè)所得稅?，F(xiàn)在要申報2016年年度所得稅，請問這個已經(jīng)繳了的473元的所得稅在哪里或哪個表格反應呢？？期間費用明細表里應該不包括所得稅的吧。
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2017-04-24
公司往年虧損，本年度第四季度盈利，（盈利額不足以彌補虧損）。第四季度應該怎么計算應納稅所得額？
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2019-01-08
老師好：去年虧損20萬，今年一季度二季度都是盈利。那這兩個季度的所得稅費用怎么處理呢？謝謝
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2015-06-26
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表，彌補以前年度虧損的本年累計累計金額怎么填
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2018-10-20
你好！房地產(chǎn)公司所得稅清算的年度和以前預交的年度之間的費用怎么處理，謝謝！
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2020-01-04