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增值稅申報表期初未交稅額為負(fù)，期末稅額已抵扣掉，為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù)，怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負(fù)，期末稅額已抵扣掉，為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
我是從期末銷項20 進(jìn)項15 減免1 的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅） 15 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額） 1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4 想出的一道題目 ，若當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷項10 進(jìn)項8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫
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2021-12-27
請教老師：已經(jīng)交過的附加稅（城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？ 比如：一月計提附加稅。 借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？
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2022-04-09
請問下我們公司是建筑公司，在2020年的時候有做一筆進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問:這個如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢？ 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
#請問#，在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問題更換水表用不了，然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬？是不是前面交的和后面交的加起來記電費(fèi)，請問這樣做對不對？
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2019-12-05
老師，請問一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報時應(yīng)交增值稅=按收入計算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報城建教育附加稅時，是按這個應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07
老師，您好！預(yù)繳了增值稅，企業(yè)所得稅，城建稅，附加稅，印花稅的分錄是這樣做的嗎？ 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅，印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
2.從深圳證券交易所購入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價值為 910000元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元，發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人，季報，30萬以下，1-2月已做計提附加及附加增值稅，每月計提時如下處理：DR：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR：主營業(yè)務(wù)稅金及附加 CR：應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報時，已無須繳納增值稅，怎么沖減計提的增值稅及附加可否如下：原路沖回。
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2019-04-10
你好，我想問一下，我們公司是一個汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營汽車的銷售，零配件的銷售，以及保險的銷售，還有買保險送商品的業(yè)務(wù)。從廠家提車，車的增值稅廠家都已經(jīng)交過了，保險也是第三方平臺，那邊都已經(jīng)交過稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請問要交什么稅？
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2016-07-27
"請教老師：已經(jīng)交過的附加稅（城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個會計分錄該怎么做？ 比如：一月計提附加稅。 借：營業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？"
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2023-03-08
增值稅申報，發(fā)票的已交稅額，不在我填寫那列顯示，是不是要多交稅？第一列是貨物和勞務(wù)，第二列是服務(wù)，系統(tǒng)強(qiáng)制要我填寫服務(wù)那列，可是我發(fā)票已交的稅20.45在第一列本期預(yù)繳稅款里顯示，，如果我填寫在第二列服務(wù)列的話，20.45元不在那列顯示，是不是我就要多交20.45，后面在退稅？如果要退稅要怎么操作？
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2017-10-16
上個月我有一張待抵扣進(jìn)項發(fā)票，分錄如下：借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項 貸：銀行存款，這個月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了，這個待抵扣進(jìn)項分錄是不是這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項，這樣嗎？
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2018-08-06
我是三個月交一次社保，2023年4月上旬交123第一季度三個月社保，總計2700少點，合計每個月900差點?，F(xiàn)在是7月10號，想一次性交第二個季度456三個月社保，結(jié)果顯示每個月應(yīng)交2000元，本來社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù)，突然多出那么多數(shù)目，哪里有那么多錢繼續(xù)繳費(fèi)？現(xiàn)在時興網(wǎng)上交費(fèi)，面對交費(fèi)程序，沒有一個人回答，真的不知道，怎么辦？如果我有＂多余的錢＂，也好辦！現(xiàn)在，普通人手頭緊是人所共知，能維持繼續(xù)交費(fèi)（按原來的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）已經(jīng)不錯了，
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2023-07-10
材料1.甲公司購入乙公司股票200萬股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當(dāng)時公允價值2050萬美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬)另支付交易費(fèi)用5萬元，款項已用銀行存款支付。老師請問選項c為什么不對？
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2020-07-11
老師，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開，因為其他原因暫時過不了戶，對方也沒付款，3萬多增值稅在代開發(fā)票時已經(jīng)交了，轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷的公司，我做，借，應(yīng)收，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師，請問初級會計，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息， 還單獨(dú)作為應(yīng)收項目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營地預(yù)交稅款，當(dāng)月開票已預(yù)交稅款，但是在申報填增值稅報表是忘填，這個項目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項目的增值稅
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2017-04-02
公司房子賣給個人，按簡易征收，11% ，實際按5%算自己開增普票，已經(jīng)在國稅備案好了可以開票。現(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅，可是我不知道票到底開哪個金額了？第一張是個人繳的，第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請問，1、股東個人的車子如果賣給公司，車子已經(jīng)用過，需要找稅務(wù)發(fā)票嗎，需要交哪些稅，稅是怎么算的 2、股東個的車子如果做為公司的投資，車子已經(jīng)用過，需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎？又需要交哪些稅，稅是怎么算的
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2018-05-03
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