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老師，您好。個(gè)體戶(hù)今年一季度做了定期定額36萬(wàn)，實(shí)際開(kāi)票金額28萬(wàn)，交了個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 ，已經(jīng)在稅務(wù)局取得了清稅證明，工商也已注銷(xiāo)，今天接到稅務(wù)專(zhuān)管員電話(huà)說(shuō)要補(bǔ)交核定征收36萬(wàn)的增值稅3600，這是否合理，
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2023-04-12
在嗎？ 有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下你 公司14年購(gòu)入奔馳一輛，原價(jià)30萬(wàn)，發(fā)票已抵扣，現(xiàn)處理了，已提折舊14.55萬(wàn)，我?要做固定資產(chǎn)清理，那不是收益要交增值稅？按17%交嗎？不是有個(gè)銷(xiāo)售二手物品4%計(jì)征稅費(fèi)減半征收嗎？有誰(shuí)知道
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2016-12-06
請(qǐng)教老師：已經(jīng)交過(guò)的附加稅（城建稅、教育費(fèi)、地方教育費(fèi)），現(xiàn)在由于有新的優(yōu)惠政策，退回前期所交稅款的一半，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該怎么做？ 比如：一月計(jì)提附加稅。 借：營(yíng)業(yè)稅金及附加—城建稅 1375 貸：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 實(shí)際繳款： 借：應(yīng)交稅金—城建稅 1375 貸：銀行存款 1375 本月收到退稅款（已繳稅款的一半）？？？ 借：銀行存款 687.5 ？？？
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2022-04-09
請(qǐng)問(wèn)下我們公司是建筑公司，在2020年的時(shí)候有做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 當(dāng)時(shí)的分錄是做 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這比轉(zhuǎn)出原因是這張發(fā)票已作廢屬于勞務(wù)成本的發(fā)票 但公司已做賬 問(wèn):這個(gè)如果是當(dāng)年正確的分錄怎么做呢？ 現(xiàn)在2021年要怎么做更正的分錄呢？ 謝謝
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2021-06-08
公司房子賣(mài)給個(gè)人，按簡(jiǎn)易征收，11% ，實(shí)際按5%算自己開(kāi)增普票，已經(jīng)在國(guó)稅備案好了可以開(kāi)票?，F(xiàn)在房子已經(jīng)完成交易交了稅，可是我不知道票到底開(kāi)哪個(gè)金額了？第一張是個(gè)人繳的，第二張是我們單位繳納的
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2017-03-29
請(qǐng)問(wèn)，1、股東個(gè)人的車(chē)子如果賣(mài)給公司，車(chē)子已經(jīng)用過(guò)，需要找稅務(wù)發(fā)票嗎，需要交哪些稅，稅是怎么算的 2、股東個(gè)的車(chē)子如果做為公司的投資，車(chē)子已經(jīng)用過(guò)，需不需要找稅務(wù)發(fā)票嗎？又需要交哪些稅，稅是怎么算的
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2018-05-03
你好，我想咨詢(xún)一下關(guān)于附加稅的計(jì)稅依據(jù)需不需要用應(yīng)繳增值稅減去預(yù)交增值稅，以及申報(bào)表附表5填列附加稅的時(shí)候，本期已繳稅費(fèi)稅額那里不能填列，那么如果不能填的話(huà)，已交的附加稅額要怎么體現(xiàn)？
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2022-03-10
我是從期末銷(xiāo)項(xiàng)20 進(jìn)項(xiàng)15 減免1 的賬務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 20 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅） 15 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額） 1 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 4 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 4 想出的一道題目 ，若當(dāng)月稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票已繳稅金5 當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)10 進(jìn)項(xiàng)8 月末結(jié)轉(zhuǎn)的完整的分錄怎么寫(xiě)
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2021-12-27
老師，您好！預(yù)繳了增值稅，企業(yè)所得稅，城建稅，附加稅，印花稅的分錄是這樣做的嗎？ 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅，印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅、附加稅、印花稅 貸:銀行存款 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
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2021-03-15
#請(qǐng)問(wèn)#，在物業(yè)公司新交房的業(yè)主已交的50元水費(fèi)因水表有問(wèn)題更換水表用不了，然后物業(yè)幫業(yè)主重新安裝水表并給業(yè)主補(bǔ)交水費(fèi)50元。這樣的情況下物業(yè)公司補(bǔ)交的50元怎么做賬？是不是前面交的和后面交的加起來(lái)記電費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)這樣做對(duì)不對(duì)？
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2019-12-05
老師，請(qǐng)問(wèn)一下建筑業(yè)預(yù)交增值稅和城建教育附加稅，次月申報(bào)時(shí)應(yīng)交增值稅=按收入計(jì)算的增值稅-預(yù)交增值稅，那么申報(bào)城建教育附加稅時(shí)，是按這個(gè)應(yīng)交增值稅填表嗎？城建教育附加稅后面還有一個(gè)已交金額是填和增值稅一起預(yù)交的金額嗎？
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2020-05-07
你好，我想問(wèn)一下，我們公司是一個(gè)汽貿(mào)有限公司，主要經(jīng)營(yíng)汽車(chē)的銷(xiāo)售，零配件的銷(xiāo)售，以及保險(xiǎn)的銷(xiāo)售，還有買(mǎi)保險(xiǎn)送商品的業(yè)務(wù)。從廠(chǎng)家提車(chē)，車(chē)的增值稅廠(chǎng)家都已經(jīng)交過(guò)了，保險(xiǎn)也是第三方平臺(tái)，那邊都已經(jīng)交過(guò)稅了，我們是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)要交什么稅？
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2016-07-27
2.從深圳證券交易所購(gòu)入乙企業(yè)股票20000股，該股票的公允價(jià)值為 910000元，其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利10000元。另支 付相關(guān)交易費(fèi)用3000元，取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅 額為180元，發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。甲企業(yè)將該股票劃分為交易 性金融資產(chǎn)。
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2023-07-03
目前小規(guī)模納稅人，季報(bào)，30萬(wàn)以下，1-2月已做計(jì)提附加及附加增值稅，每月計(jì)提時(shí)如下處理：DR：應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅金-未交增值稅 收入DR：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 CR：應(yīng)交稅金-城市維護(hù)建設(shè)稅4月季報(bào)時(shí)，已無(wú)須繳納增值稅，怎么沖減計(jì)提的增值稅及附加可否如下：原路沖回。
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2019-04-10
我是三個(gè)月交一次社保，2023年4月上旬交123第一季度三個(gè)月社保，總計(jì)2700少點(diǎn)，合計(jì)每個(gè)月900差點(diǎn)?，F(xiàn)在是7月10號(hào)，想一次性交第二個(gè)季度456三個(gè)月社保，結(jié)果顯示每個(gè)月應(yīng)交2000元，本來(lái)社保繳費(fèi)預(yù)算就早已心中有數(shù)，突然多出那么多數(shù)目，哪里有那么多錢(qián)繼續(xù)繳費(fèi)？現(xiàn)在時(shí)興網(wǎng)上交費(fèi)，面對(duì)交費(fèi)程序，沒(méi)有一個(gè)人回答，真的不知道，怎么辦？如果我有＂多余的錢(qián)＂，也好辦！現(xiàn)在，普通人手頭緊是人所共知，能維持繼續(xù)交費(fèi)（按原來(lái)的交費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)）已經(jīng)不錯(cuò)了，
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2023-07-10
上個(gè)月我有一張待抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，分錄如下：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款，這個(gè)月已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證了，這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)分錄是不是這樣做：借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)，這樣嗎？
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2018-08-06
材料1.甲公司購(gòu)入乙公司股票200萬(wàn)股作為交易性金融資產(chǎn)，該股票當(dāng)時(shí)公允價(jià)值2050萬(wàn)美元,(含已宣告尚未發(fā)放了現(xiàn)金股利50萬(wàn))另支付交易費(fèi)用5萬(wàn)元，款項(xiàng)已用銀行存款支付。老師請(qǐng)問(wèn)選項(xiàng)c為什么不對(duì)？
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2020-07-11
老師，轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)發(fā)票已開(kāi)，因?yàn)槠渌驎簳r(shí)過(guò)不了戶(hù)，對(duì)方也沒(méi)付款，3萬(wàn)多增值稅在代開(kāi)發(fā)票時(shí)已經(jīng)交了，轉(zhuǎn)完準(zhǔn)備注銷(xiāo)的公司，我做，借，應(yīng)收，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金增值稅，這樣就有好多所得稅啊
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2020-01-07
老師，請(qǐng)問(wèn)初級(jí)會(huì)計(jì)，按照2019年新大綱。 交易性金融資產(chǎn)的取得，支付價(jià)款中包含了已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或 已到付息期但尚未領(lǐng)取的利息， 還單獨(dú)作為應(yīng)收項(xiàng)目么？不夠成交易性金融資產(chǎn)的初始入賬金額？
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2018-12-17
是建安行業(yè)，在經(jīng)營(yíng)地預(yù)交稅款，當(dāng)月開(kāi)票已預(yù)交稅款，但是在申報(bào)填增值稅報(bào)表是忘填，這個(gè)項(xiàng)目所產(chǎn)生的增值稅已全部在當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)納稅，那在以后月份，這比稅款再怎么入賬？是否還可以抵扣其他項(xiàng)目的增值稅
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2017-04-02