国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

產品進銷差價公式
1/1497
2019-01-12
立信和四大的差距
1/1282
2023-02-22
是不是我的任憑模板不對?沒有相應的明細,我的財務軟件上的憑證是摘要科目借方金額貸方金額,如果摘要:填寫報銷差旅費,科目:管理費用,這樣填寫的話,就看到到是誰報銷的了?
1/630
2017-10-12
請問車間采購員報銷差旅費借方應該是制造費用還是管理費用。
2/1231
2018-12-08
請問老師：政府會計制度直接支付事業(yè)單位職工報銷差旅費，該如何做分錄？謝謝！
1/2706
2019-07-24
1.乙公司5月份發(fā)生如下經濟業(yè)務: (1)公司批準將盈余公積1萬元轉為實收資本 (2)從銀行取得5年期的借款300000元，存入銀行賬戶。 (3)購入-批原材料,價值3萬元，材料尚未驗收入庫，貨款已付。 (4)公司職工李某預支差旅費2000元，以現(xiàn)金付訖。 (5)財產清查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款150元，未查明
1/639
2020-06-19
某事業(yè)單位通過銀行存款支付單位后勤管理人員報銷差旅費8000元。請用平行記賬法解題。
1/1115
2020-06-30
1. 6月6日，以銀行存款80000元，預付給嘉陵公司作為購買乙材料的貨款。 2. 6月8日，上述乙材料運到，貨款60000元，增值稅為7800元，(不含稅)運費增值稅72元。材料入庫。收到嘉陵公司退回的多余款項存入銀行。 3. 6月10日，采購員李林出差回來，報銷差旅費1800元，并交回余款 4. 以銀行存款支付第4筆業(yè)務的所有款項。 5. 6月16日，購進需要安裝的設備一臺，發(fā)票價款為30000元，增值稅為3900費700元，款項已用銀行存款支付。 6.6月25日，設備安裝完畢，經檢驗合格交付使用。
1/673
2022-06-12
公司2021年某員工報銷差旅費，住宿費用600元，取得普票；高鐵費用共計1090元，取得高鐵票（報銷憑證）；出租車費用109元，取得出租車機打發(fā)票；無差旅補助和其他費用。公司用銀行轉賬方式對上述報銷進行了支付。應該如何做分錄？這些費用都可以抵扣進項嗎？我怎么感覺有的不能扣啊
1/1028
2021-11-04
車間技術人員報銷差旅費計入制造費用還是管理費用
1/3479
2018-12-11
對于報銷差旅費做賬，如果借:管理費用-差旅費 貸：庫存現(xiàn)金，需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎，就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù)，付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
1/2763
2019-08-07
請教老師，根據(jù)差旅費報銷單沒有發(fā)票支付的差旅費津貼需要申報個稅嗎
2/2041
2021-06-22
采購員李達出差回來，報銷差旅費21850元，用現(xiàn)金補付1850元。其中:飛機票10844元(含稅，增值稅稅率9％，住宿費10383.02元，增值稅稅額622.98元。分錄怎么寫
1/2205
2020-05-31
老師你好 （1）31日，取得6個月短期借款50000元，年利率為4.8% （2）31日，銷售人員王勤持發(fā)票賬單報銷差旅費4800元，交回余款200元 這兩個題的會計分錄分別是什么呢？
1/3616
2019-09-09
采購部門經理采購材料出差回來，報銷差旅費3400元，原預3000元，現(xiàn)金補付如何寫會計分錄
1/2119
2022-01-19
報銷差旅費會引起應收賬款賬面價值發(fā)生增減變化嗎
1/998
2022-09-24
老師，公司員工出差里面的發(fā)票有住宿費，餐飲費，交通費，可以統(tǒng)一計入銷售費用-差旅費嘛，不用在差旅費下分明細了，可以的嗎
1/1008
2020-03-30
差旅費報銷中的差旅費日補貼在范圍內是可以不入個人所得稅的，那如果是長期駐扎在外地的，能否套用差旅補貼，該如何操作
1/1135
2018-11-15
領導不在我們公司發(fā)公司，自己出差和出差招待別人的住宿費餐費一起計入管理費用-差旅費-招待費對嗎還是直接計入招待費
6/603
2021-06-01
公司和員工簽了私車公用協(xié)議，出差用了車，出差的油費，高速費是入差旅費吧，然后平時停在公司的停車費是入車費費用是嗎
1/1479
2019-07-17