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開了普票1萬都專票16萬多 小規(guī)模納稅人 增值稅申報(bào)表上只申報(bào)了普票1萬多 現(xiàn)在稅務(wù)讓補(bǔ)交稅款 讓改 資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表增值稅申報(bào)表 印花稅 附加稅 和企業(yè)所得稅報(bào)表 增值稅是不是 1萬多加16萬多 印花稅和附加稅是不是都按照1萬多加16萬多的稅改
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2020-01-01
小規(guī)模增值稅申報(bào)表季報(bào)沒超9萬是填小微企業(yè)還是未達(dá)起征點(diǎn)
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2015-10-10
老師，一般納稅人的2019年初賬上應(yīng)交增值稅貸方余額16160，增值稅申報(bào)表上是應(yīng)交16127，申報(bào)表是正確的，怎么調(diào)這個(gè)33的差額呢？19年之前的10年賬徹底看不上了，根據(jù)之前的申報(bào)數(shù)據(jù)也查不出是哪里的問題，怎么調(diào)呀？
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2019-11-21
老師，我一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則簡易征收個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)做了營業(yè)外收入，應(yīng)交增值稅，這個(gè)填增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要怎么填報(bào)？
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2021-04-19
小規(guī)模納稅人，增值稅申報(bào)表上面貨物跟服務(wù)欄分開填，是不是在60萬之內(nèi)都是免增值稅的呀？
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2020-07-03
建筑服務(wù)※某鄉(xiāng)鎮(zhèn)卡口電源安裝費(fèi)填小規(guī)模增值稅申報(bào)表是填貨物及勞務(wù)欄，還是填服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄
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2020-04-05
老師，小規(guī)模本季只開了一張紅沖發(fā)票，累計(jì)收入為負(fù)數(shù)，請(qǐng)問小規(guī)模增值稅申報(bào)表如何填寫？
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2019-10-09
小規(guī)模增值稅申報(bào)表本期應(yīng)納稅額減征額16欄是怎么計(jì)算得來的？本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額也跟稅控盤的銷項(xiàng)稅額不一樣？
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2021-01-06
你好，我想報(bào)小規(guī)模增值稅，一月份我開的都是專票，現(xiàn)在我看到增值稅申報(bào)表里有貨物及勞務(wù)和服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)無形資產(chǎn)都有數(shù)，該怎么弄呢
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2020-04-17
小規(guī)模按1%征收增值稅,且未達(dá)到起征點(diǎn),增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是按1%還是3%。如果按照1%與增值稅申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)免稅額對(duì)不上，是按照3%計(jì)算的
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2023-04-11
小微企業(yè)免稅銷售額在增值稅申報(bào)表上的免稅的稅額按稅率3%計(jì)算出來的，但是開的發(fā)票卻是1%的稅率計(jì)算出來的稅額，稅額差異在小規(guī)模增值稅申報(bào)表上怎么處理
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2022-04-14
如何在會(huì)計(jì)學(xué)堂打印出增值稅申報(bào)表、所得稅申報(bào)表以及其它稅種申報(bào)表呢？因?yàn)楝F(xiàn)在這些報(bào)表不知道如何正確填寫，所以說，想把它們一一都打印出來，按著老師講解的去試著填一下！
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2019-07-22
因?yàn)槿ツ暌粋€(gè)視同銷售沒有做收入但是正常開具了發(fā)票繳納了增值稅，造成增值稅申報(bào)表上的銷售額與財(cái)務(wù)報(bào)表上的營業(yè)收入不符合，現(xiàn)在年報(bào)已經(jīng)申報(bào)了，該怎么處理？所得稅申報(bào)按照那個(gè)來申報(bào)？？
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2017-04-13
老師，我想請(qǐng)教下，在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對(duì)嗎？應(yīng)納稅額也是要分開填寫對(duì)嗎？
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2019-06-18
增值稅減免申報(bào)明細(xì)表減稅金額手動(dòng)填寫在主表23行后，附加稅申報(bào)表的第二列減免金額仍然是0，沒有體現(xiàn)是什么情況
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2023-12-06
納稅申報(bào)表上，附表有一個(gè)增值稅減免是因?yàn)槎惪乇P每年的維護(hù)費(fèi)，因公司有進(jìn)行抵扣，還沒有開始繳納增值稅，是不是增值稅減免表里的金額就會(huì)一直存在
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2021-12-14
老師，為什么無錫磨具公司增值稅申報(bào)表填報(bào)的時(shí)候，明明有了減免出口關(guān)稅的銷售額360000，卻沒有在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列出來
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2016-11-23
老師，報(bào)稅時(shí)稅控盤服務(wù)費(fèi)在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（四）填寫了，為什么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）中不顯示是什么原因？
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2022-09-05
應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅科目沒有余額，但是應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅有貸方余額0.01怎么辦？之前申報(bào)表比賬上少交0.01，就按申報(bào)表里顯示的交了
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2024-05-20
老師，請(qǐng)問員工2021年打滴滴車和出差的飛機(jī)票高鐵票，在2021年納稅申報(bào)表中沒有填寫，2022年的1月的申報(bào)表還能填寫嗎？2021年是成立的新公司，沒有開票出去，增值稅都是零申報(bào)。
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2022-01-07