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我公司上個月有預(yù)繳稅款。 這個月然后我再附表4填寫了預(yù)征繳納稅款?。。?！ 就直接抵扣了！?。?！問題就來了 我提稅的時候比如是增值稅100塊 提了7塊錢城建稅，現(xiàn)在申報的時候，報完增值稅！100減掉了我預(yù)交的10塊 成了90塊了申報表按我實際交的90塊來做基礎(chǔ)繳納附加稅 然后就出現(xiàn)差額了，?。。?！我提的稅跟我繳納的稅不一致（加上我預(yù)交的）
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2019-10-16
一般納稅人企業(yè)，本月開了兩張負數(shù)發(fā)票，本月銷售額為負數(shù)，填增值稅納稅申報表附列資料(一)保存不上，怎么辦
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2018-10-13
老師計提的附加稅可以用申報表做原始憑證嗎，待認證進項稅轉(zhuǎn)入進項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅的原始憑證是什么
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2019-12-16
公司是一般納稅人，交增值稅的，填減免稅調(diào)查表時，當期應(yīng)繳稅金除增值稅外，是否還要加上地稅的印花稅和城建稅，教育附加等？？如填錯了，重新填寫申報就可以了，申報截止日期？？
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2017-06-17
老師，我們是小規(guī)模納稅人，在今年有在稅局代開了一張專票，當時的增值稅跟附加稅交了錢，但是我填增值稅申報表的時候忘記填寫預(yù)繳納稅款了，被申報出去了，那該怎么辦?。?/span>
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2021-04-20
6月份收到租金25000元，5%的稅率，小規(guī)模納稅人，月銷售額沒超過3萬，應(yīng)免征增值稅，我填增值稅申報表時，填在12行，可是自動彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù)，自己把他改為按5%的免稅額，可以嗎
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2017-07-05
老師，現(xiàn)在還能更改20年第四季度小規(guī)模增值稅納稅申報表么
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2021-03-17
本期有代開了專票和普票，本期享受小微企業(yè)免征增值稅，填增值稅申報表里，小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計算的嗎？代開的專票應(yīng)納稅額是系統(tǒng)自己計算？
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2018-10-11
老師好！我是一家房地產(chǎn)企業(yè)，老項目所是選擇簡易征收，上月收到一張增值稅專票，我去稅局認證了，這個月填增值稅申報表時，我要把那認證的進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該填那兩個表？
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2017-10-17
這表應(yīng)該怎么填才對？小規(guī)模納稅人增值稅申報表
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2019-04-04
小規(guī)模申報表稅控系統(tǒng)抵減增值稅的表如何填寫
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2019-01-09
增值稅減免稅申請明細表是個什么報表，怎么填寫
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2019-07-04
老師好，請問附加稅是根據(jù)增值稅來交的嗎？看到報表里有營業(yè)稅，需要加上營業(yè)稅算嗎？當增值稅開專票時已經(jīng)扣了附近稅，這里的附加稅是填0還是填已交附近費數(shù)呢？謝謝
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2020-01-09
老師，我在做真想實操之長沙快學(xué)運輸有限公司的11月賬務(wù)處理，在進行增值稅納稅申報時，應(yīng)該怎樣填寫附表和主表，依據(jù)是什么
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2019-04-27
增值稅納稅申報表附列資料三 服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)扣除項目明細 表中的本期應(yīng)扣除金額 這項是什么啊 涉及到哪些需要填寫這項
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2018-10-26
在增值稅減免明細申報表中填了抵減稅額280，但在增值稅納稅申報表中本期應(yīng)納稅額減征額未填，下個季度申報時可以填嗎？
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2018-01-03
想問一下，建筑企業(yè)的增值稅申報是按票申請，包括收入，但建筑企業(yè)的財務(wù)報表收入是按完工百分比確認，這樣就造成了企得稅申報表與增值稅申報表不一致情況，這樣會不會有問題，兩報表申報不一致
1/1106
2018-12-19
增值稅申報表上有留抵扣稅金20萬，但財務(wù)報表上的應(yīng)交稅金是4.6萬應(yīng)該怎么沖回
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2018-03-03
老師，小規(guī)模增值稅申報表怎么填，看哪里呢
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2022-07-11
老師，我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28，即征即退上面金額是0.3（可以是前期多交出去的吧），因前期財務(wù)原因這個0.3一直掛在這里，然后財務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58，這兩年財務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報表上一直是因為這個0.3的差異，老師有什么辦法可以處理，把賬弄平嗎，謝謝老師。
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2022-06-08