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稅收編碼選擇是否正確？ 這一工作必須與開(kāi)票方溝通方可開(kāi)展，為了避免風(fēng)險(xiǎn)，建議對(duì)大額發(fā)票，受票方應(yīng)與開(kāi)票方在合同中約定開(kāi)票編碼。 還要提醒的是，對(duì)于專用發(fā)票，為了防止開(kāi)票方自行作廢，建議受票方通過(guò)勾選系統(tǒng)跨月勾選確認(rèn)。想問(wèn)一下老師，我如果不清楚稅收編碼，我可以從哪里查呢？
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2022-03-24
老師，您好，想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題：公司在2019年10月已支付對(duì)方50%預(yù)付消防工程款3萬(wàn)元，并已出賬借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，于2019年12月收到了對(duì)方全部開(kāi)具的發(fā)票（總價(jià)6萬(wàn)元），但是由于驗(yàn)收問(wèn)題，未支付對(duì)方尾款3萬(wàn)元，（可能會(huì)在關(guān)賬后付款也可能是跨年付款），而現(xiàn)在公司即將關(guān)賬，請(qǐng)問(wèn)公司如何賬務(wù)處理較為合理？
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2019-12-13
小規(guī)模納稅人 開(kāi)票累計(jì)滾動(dòng)500萬(wàn)是從第一次開(kāi)票時(shí)間開(kāi)始算的還是從公司成立拿到稅控盤開(kāi)始算的？ 小規(guī)模納稅人的開(kāi)票累計(jì)滾動(dòng)500萬(wàn)是從第一次開(kāi)票時(shí)間開(kāi)始算的，而不是從公司成立拿到稅控盤開(kāi)始算的。這個(gè)規(guī)定是為了防止一些公司通過(guò)延遲開(kāi)票來(lái)規(guī)避稅收 如果第一個(gè)月開(kāi)了票 又作廢 算嗎？
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2023-09-12
單位和個(gè)體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購(gòu)買的貨物，通過(guò)公益性社會(huì)組織和縣級(jí)以上人民政府及其部門等國(guó)家機(jī)關(guān)，或者直接向承擔(dān)疫情防治任務(wù)的醫(yī)院，無(wú)償捐贈(zèng)用于應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的，免征增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加。對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅是否轉(zhuǎn)出？
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2020-02-10
現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目，是做弱電總包，業(yè)主要求開(kāi)具10個(gè)點(diǎn)的工程款發(fā)票，可進(jìn)項(xiàng)設(shè)備都是16個(gè)點(diǎn)的這邊財(cái)務(wù)說(shuō)開(kāi)不出來(lái)這種發(fā)票？開(kāi)10個(gè)點(diǎn)的發(fā)票對(duì)單位還有其他的要求嗎？要開(kāi)具類似這種的發(fā)票，只是抬頭防火卷簾改為弱電系統(tǒng)這邊財(cái)務(wù)說(shuō)開(kāi)不出來(lái)這種發(fā)票？開(kāi)10個(gè)點(diǎn)的發(fā)票對(duì)單位還有其他的要求嗎？
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2018-09-29
請(qǐng)問(wèn)下，我們公司是做蟲(chóng)害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個(gè)業(yè)務(wù)總價(jià)在38萬(wàn)左右，之前一個(gè)季度也就1.2萬(wàn)，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬(wàn)塊可以入成本，請(qǐng)問(wèn)像這樣的勞務(wù)費(fèi)怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請(qǐng)的臨時(shí)工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)兒呢？
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2019-09-15
根據(jù)甲公司的要求，在某地對(duì)某電站項(xiàng)目進(jìn)行光伏組件防雨設(shè)計(jì)安裝，電站靜態(tài)總投資為699.435萬(wàn)元，在去年對(duì)該項(xiàng)目支付了一筆項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案預(yù)付款（總價(jià)款的30%即209萬(wàn)）?，F(xiàn)在完成支架安裝調(diào)試費(fèi)用（總價(jià)款的30%即209萬(wàn)）因沒(méi)錢支付，先付了150萬(wàn)元，對(duì)方只開(kāi)來(lái)了140萬(wàn)的增值稅專票?，F(xiàn)在甲方要如何做賬？
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2018-06-11
公司經(jīng)營(yíng)范圍如下，可以開(kāi) 項(xiàng)目咨詢 發(fā)票么？ 銷售：食用農(nóng)產(chǎn)品、服裝、鞋帽箱包、日用百貨、文化辦公用品、工藝品、家居用品、電子產(chǎn)品、床上用品、勞防用品、醫(yī)療器械（一類、二類）、健身器材，旅游咨詢，電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融業(yè)務(wù)），企業(yè)形象策劃，展覽展示服務(wù)，會(huì)務(wù)服務(wù)，文化藝術(shù)交流策劃，食品銷售（含瓶裝酒）。
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2021-05-21
老師，投資性房地產(chǎn)，由成本模式轉(zhuǎn)換為公允模式，由于差額巨大，差額計(jì)入貸方：其他綜合收益。這樣做的目的是，防止企業(yè)粉飾報(bào)表。這個(gè)我懂。但是，到了處置的時(shí)候，需要把其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)。分錄：借其他綜合收益，貸其他業(yè)務(wù)成本。這樣一來(lái)，他的利潤(rùn)還是影響了報(bào)表。請(qǐng)問(wèn)，這又是怎么解釋的？謝謝老師。
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2020-01-27
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)、零售：石材，建筑材料，裝飾材料，鋁合金門窗；服務(wù)：承接室內(nèi)外裝飾工程、弱電工程、地坪工程、防腐工程、保溫工程（以上項(xiàng)目涉及資質(zhì)證憑證經(jīng)營(yíng)）。1.這家公司屬于建筑安裝行業(yè)嗎？2.需要交納哪些稅？（個(gè)人理解前半部分交納增值稅16%，后面屬于服務(wù)交納增值稅10%）是這樣嗎？3.現(xiàn)在沒(méi)有營(yíng)業(yè)稅了吧？
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2019-03-18
老師您好:我是一家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)，屬于一般納稅人企業(yè),稅收收入主要是市場(chǎng)服務(wù)費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)、市場(chǎng)（不動(dòng)產(chǎn)）租賃費(fèi)，我單位符合《關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)稅收政策的公告 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2020年第8號(hào)》中第五條生活服務(wù)的免征增值稅范圍嗎？麻煩老師指教！謝謝！
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2020-02-14
如果股東投入的話，錢是不是應(yīng)該借方記庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款貸防疫是不是應(yīng)該記實(shí)收資本股東是這樣寄嗎？如果我要是想用，那是不是我中間還少了一個(gè)分分錄？是不是還得寄實(shí)收資本在什么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這個(gè)分錄是怎么做的我才能用于管理費(fèi)用，主要是我想分項(xiàng)目去核算，現(xiàn)在是項(xiàng)目分不開(kāi)。
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2021-06-04
審計(jì)問(wèn)題 您好， 下列各項(xiàng)中，最有可能預(yù)防員工挪用現(xiàn)金收入的控制措施是（　）。選A A.現(xiàn)金收取與應(yīng)收賬款過(guò)賬之間的職責(zé)分離 答案的解析是：現(xiàn)金收取與應(yīng)收賬款過(guò)賬之間的職責(zé)分離使員工挪用現(xiàn)金沒(méi)有機(jī)會(huì)。但如果客戶付款未通過(guò)應(yīng)付賬款而是直接通過(guò)銀行存款支付，出納不是仍有挪用現(xiàn)金的可能嗎？
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2019-08-23
老師，請(qǐng)問(wèn)防疫站銷售疫苗后發(fā)現(xiàn)疫苗有問(wèn)題，要退回庫(kù)房。去年會(huì)計(jì)做的分錄是 ：借：存貨--庫(kù)房疫苗 貸：應(yīng)收賬款—勐卯衛(wèi)生院（實(shí)際上這筆疫苗款衛(wèi)生院并沒(méi)有打款進(jìn)來(lái)）。這樣子是直接等于從衛(wèi)生院直接退庫(kù)到庫(kù)房，這筆款應(yīng)該怎么賬呢？去年年底應(yīng)收賬款—勐卯衛(wèi)生院的余額貸貸方而且貸方余額為退回的數(shù)字。
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2019-08-01
你好，我們公司屬于制造業(yè)，今年想在11月月底之前不含稅銷售達(dá)到2千萬(wàn)，截止6月底，已開(kāi)票不含稅銷售721萬(wàn)，距離2千萬(wàn)還差【2千萬(wàn)—721萬(wàn)=1279萬(wàn)】，從現(xiàn)在開(kāi)始到11月，還有5個(gè)月，所以1279萬(wàn)按5個(gè)月平均分?jǐn)?，每個(gè)月平均開(kāi)票255.8萬(wàn)，從現(xiàn)在開(kāi)始前面幾個(gè)月最好多開(kāi)點(diǎn)，超過(guò)255.8萬(wàn)，以防后面達(dá)不到2千萬(wàn)。
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2020-07-03
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事儀器儀表、輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備及輻射防護(hù)產(chǎn)品、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)設(shè)備、樣品處理設(shè)備、電子儀器設(shè)備及元件、電子數(shù)碼產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件、電器/電力專用設(shè)備產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)； 我們是貿(mào)易公司，營(yíng)業(yè)執(zhí)照上有上述經(jīng)營(yíng)范圍，是不是公司可以委托加工和組裝商品？
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2019-08-18
公司新開(kāi)項(xiàng)目前期投入了工程施工電梯中央空調(diào)消防等設(shè)施，還預(yù)付款甲方半年租金和兩個(gè)月押金，這些費(fèi)用哪些可以列入資產(chǎn)價(jià)值？哪些可以算投資款？ 我們公司是租了別人的房子，然后做了后期的裝修，有了前期投入施工裝入電梯和中央空調(diào)和設(shè)施 我們現(xiàn)在在做引資，需要計(jì)算投入成本
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2019-11-09
物管公司的事情，22年之前所得稅都是核定的，22年開(kāi)始就查賬征收，公司沒(méi)有費(fèi)用，剛好22年（一季度）收了一筆10萬(wàn)的物業(yè)費(fèi)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有費(fèi)用和成本，我就隨便掛了個(gè)費(fèi)用處理了，現(xiàn)在（四季度）我找到一家公司幫忙開(kāi)安防（攝像頭、停車收費(fèi)系統(tǒng)）的發(fā)票，我這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)一下，我實(shí)在想不出來(lái)，請(qǐng)教一下老師
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2022-12-09
你好，我們物業(yè)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)范圍： 物業(yè)管理，房屋租賃，安全防范設(shè)備、通訊設(shè)備安裝、維護(hù)，園林綠化工程服務(wù)，清潔服務(wù)，家政服務(wù)，水電安裝工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))〓 那我們現(xiàn)在想要開(kāi)停車費(fèi)的發(fā)票可以開(kāi)嗎，需要給營(yíng)業(yè)執(zhí)照增加車輛保管費(fèi)的經(jīng)營(yíng)范圍嗎？
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2020-05-12
防偽稅控全額抵扣，現(xiàn)在沒(méi)有銷售，沒(méi)有應(yīng)納稅額。賬務(wù)怎么處理。1 填申報(bào)表后 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）820 貸：管理費(fèi)用　8202然后到有銷項(xiàng)了，抵減了： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）820問(wèn)題一：是這樣嗎？問(wèn)題二：這兩個(gè)階段的分錄，有什么做為原始憑證？
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2017-02-10