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老師，請問防疫站銷售疫苗后發(fā)現(xiàn)疫苗有問題，要退回庫房。去年會計做的分錄是 ：借：存貨--庫房疫苗 貸：應(yīng)收賬款—勐卯衛(wèi)生院（實際上這筆疫苗款衛(wèi)生院并沒有打款進(jìn)來）。這樣子是直接等于從衛(wèi)生院直接退庫到庫房，這筆款應(yīng)該怎么賬呢？去年年底應(yīng)收賬款—勐卯衛(wèi)生院的余額貸貸方而且貸方余額為退回的數(shù)字。
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2019-08-01
你好，我們公司屬于制造業(yè)，今年想在11月月底之前不含稅銷售達(dá)到2千萬，截止6月底，已開票不含稅銷售721萬，距離2千萬還差【2千萬—721萬=1279萬】，從現(xiàn)在開始到11月，還有5個月，所以1279萬按5個月平均分?jǐn)偅總€月平均開票255.8萬，從現(xiàn)在開始前面幾個月最好多開點，超過255.8萬，以防后面達(dá)不到2千萬。
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2020-07-03
一般經(jīng)營項目是：從事儀器儀表、輻射監(jiān)測設(shè)備及輻射防護(hù)產(chǎn)品、實驗室檢測設(shè)備、樣品處理設(shè)備、電子儀器設(shè)備及元件、電子數(shù)碼產(chǎn)品、計算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、機(jī)電設(shè)備及配件、電器/電力專用設(shè)備產(chǎn)品的開發(fā)、銷售及技術(shù)服務(wù)； 我們是貿(mào)易公司，營業(yè)執(zhí)照上有上述經(jīng)營范圍，是不是公司可以委托加工和組裝商品？
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2019-08-18
公司新開項目前期投入了工程施工電梯中央空調(diào)消防等設(shè)施，還預(yù)付款甲方半年租金和兩個月押金，這些費用哪些可以列入資產(chǎn)價值？哪些可以算投資款？ 我們公司是租了別人的房子，然后做了后期的裝修，有了前期投入施工裝入電梯和中央空調(diào)和設(shè)施 我們現(xiàn)在在做引資，需要計算投入成本
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2019-11-09
物管公司的事情，22年之前所得稅都是核定的，22年開始就查賬征收，公司沒有費用，剛好22年（一季度）收了一筆10萬的物業(yè)費，當(dāng)時沒有費用和成本，我就隨便掛了個費用處理了，現(xiàn)在（四季度）我找到一家公司幫忙開安防（攝像頭、停車收費系統(tǒng)）的發(fā)票，我這個賬務(wù)應(yīng)該怎么調(diào)一下，我實在想不出來，請教一下老師
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2022-12-09
你好，我們物業(yè)公司營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍： 物業(yè)管理，房屋租賃，安全防范設(shè)備、通訊設(shè)備安裝、維護(hù)，園林綠化工程服務(wù)，清潔服務(wù)，家政服務(wù)，水電安裝工程。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 那我們現(xiàn)在想要開停車費的發(fā)票可以開嗎，需要給營業(yè)執(zhí)照增加車輛保管費的經(jīng)營范圍嗎？
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2020-05-12
防偽稅控全額抵扣，現(xiàn)在沒有銷售，沒有應(yīng)納稅額。賬務(wù)怎么處理。1 填申報表后 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）820 貸：管理費用　8202然后到有銷項了，抵減了： 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）820 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項稅額）820問題一：是這樣嗎？問題二：這兩個階段的分錄，有什么做為原始憑證？
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2017-02-10
老師請問下，我們公司是做蟲害防治的，最近登革熱盛行，一下子接了2個業(yè)務(wù)總價在38萬左右，之前一個季度也就1.2萬，小規(guī)模，除了勞務(wù)，其他的藥物和設(shè)備可能也就4.5萬塊可以入成本，請問像這樣的勞務(wù)費怎么做呢？除了合同工，其他的都是在外面請的臨時工，怎樣做，企業(yè)所得稅能少交一點兒呢？
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2019-09-17
稅務(wù)問題:老板是做消防安裝工程的，借用南通一家公司的資質(zhì)，在淮安注冊了一家淮安海灣工程設(shè)備有限公司，注冊的這個公司注主要是以后收款開17%的專票給南通公司，另外一部分做工人考勤和工資表，我想把人工成本多做點怎么操作？可不可以再注冊一家純勞務(wù)的公司，開勞務(wù)票給上家??？
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2017-07-08
公司是一個去年9月注冊的新的物流公司，注冊資本壹仟萬。目前月收入只有20萬左右。去年老板有收入未開票，有支出未開票，支出項分別為倉庫加裝防盜網(wǎng)的材料及個人勞動者支出，材料為個體工戶購買，老板不出票，會計如何做賬呢？這些業(yè)務(wù)都是2018年發(fā)生的。如果想確認(rèn)在2018年，如何處理！
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2019-01-16
老師您好，我們是消防工程公司，公司只有老板一人，也未辦理職工社保，平時也沒業(yè)務(wù)收入，每個月計提1600元工資，老板個人入的靈活就業(yè)保險。請問這種情況需要勞動保障網(wǎng)上年審嗎？若必須年審，社保一項怎么填寫？如果填寫0的話會有什么風(fēng)險嗎？另外工資相關(guān)欄目怎么填寫？期待老師指點，謝謝！
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2020-06-23
老師，一家做安防設(shè)備安裝和維護(hù)的公司，平時是按需采購主要設(shè)備和輔材，沒有庫房，也沒有做進(jìn)銷存，在做賬時（將近兩年的賬務(wù)都這樣處理的）直接借主營業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款，這樣的賬務(wù)需要調(diào)整到庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有很多輔材開票項目和實際用量，名稱也都不一致，這樣怎么做更合理一些呢？
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2019-10-31
電氣設(shè)備、工業(yè)自動化設(shè)備(不含特種設(shè)備)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);銷售:防雷產(chǎn)品及配件、氣動液壓設(shè)備、電氣設(shè)備、電子產(chǎn)品及元器件、橡膠制品、低壓開關(guān)、斷路器、插座、電線電纜、儀器儀表、機(jī)電產(chǎn)品、汽車配件、電源設(shè)備、機(jī)械設(shè)備及配件請問下這個營業(yè)范圍能買專票回來開嗎?小規(guī)模
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2018-09-04
企業(yè)列支的供暖費補(bǔ)貼、職工防暑降溫費、職工困難補(bǔ)貼、職工食堂經(jīng)費補(bǔ)貼、職工交通補(bǔ)貼等各種福利性質(zhì)的支出，應(yīng)在“應(yīng)付職工薪酬--職工福利費”科目核算，否則，調(diào)增應(yīng)納稅所得額。比如說我150快交通補(bǔ)助計入了工資里面核算，那調(diào)增是要調(diào)150嗎，還是算進(jìn)福利費乘于14%超過部分才需要調(diào)增。
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2019-01-01
簡易征收，指的是3%的稅率。 老板非得說，現(xiàn)在還可以往外開3%的發(fā)票，公司是一般納稅人。做監(jiān)控、安防工程的，合同封皮寫的是建筑施工合同，內(nèi)容是見附件，附件是設(shè)備清單。 什么情況下，才可以往外開3%的稅率的發(fā)票？現(xiàn)在一般納稅人不是沒有3%的稅率了嗎？過去開工程款發(fā)票，在地稅，是3%的、是建筑業(yè)發(fā)票。
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2017-06-08
老師您好，我們是建筑工程公司，請問我們總包及分包合同合同往往到達(dá)財務(wù)已經(jīng)延遲，那么存在3月簽訂的5月收到合同繳納印花稅，這樣問題大嗎？還有購買水泥材料等購銷合同是否也需要繳納印花稅，為防止合同作廢總包合同印花稅在開票的時候交，分包合同付款的時候繳納是否有風(fēng)險？
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2018-06-20
老師，防水保溫公司，我公司20年12月購買原材料先付貨款并收到貨，對方未開票，借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 ，1月收到材料商開來的發(fā)票，借：原材料 、 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸預(yù)付賬款，對嗎？ 1月收到甲方支付給我公司的工程款，我公司未開票，借：銀行存款 貸方是預(yù)收賬款還是主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項稅額？
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2022-02-14
老師，你好！我司的一個設(shè)備是圖片1，彈匣電池是一個專門提升動力電池安全性的系統(tǒng)性技術(shù) 是從電芯本征安全提升、到被動安全強(qiáng)化、再到主動安全防控的一整套安全技術(shù) 怕自燃，選彈匣;從投放至今無一例自燃案件，放在展廳展示給客戶看的，但是開得發(fā)票是圖2，這個要計入什么科目呢
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2023-07-18
工業(yè)企業(yè)，主要生產(chǎn)消防用滅火器，產(chǎn)品單一，只是體積的區(qū)別，產(chǎn)品的主要材料就是鋼材和焊絲，焊劑，包裝物，因為所有材料無法區(qū)分為某個產(chǎn)品所用，是否可以產(chǎn)品的重量比來分配材料費用，統(tǒng)一計入借生產(chǎn)成本/直接材料？其余的，如車間領(lǐng)用的手套，工具等是否可計入制造費用，期末全部結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本？
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2018-01-14
老師您好：我們是建筑拆除公司，接了一個拆除項目的活； 施工過程中：需要人工，部分機(jī)械，渣土清運及消納，安保，防塵綠網(wǎng)苫蓋等； 1、根據(jù)如下圖片：可以按照【簡易計稅】處理嗎？這個項目拆除完成后，為了恢復(fù)耕地，成本里還得加上復(fù)耕用的有機(jī)肥料，肥料屬于使用材料了嗎？這樣還能按照簡易計稅嗎？
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2022-01-17