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必考不會考前必考第二次錯【單選題5】2019年5月，甲公司銷售商品實際應交增值稅38萬元，應交消費稅35萬元，轉讓辦公樓的土地增值稅為15萬元；適用的城市維護建設稅稅率為7%，教育費附加為3%。假定不考慮其他因素，甲公司當月應列入利潤表“稅金及附加”項目的金額為（A ）萬元。 A.7.3 ??????????????????????? B.38.5 C.42.3 ????????????????????? D.80.3 單選5 【答案】C 【解析】利潤表“稅金及附加”項目的金額 =35+ （38+35）×（7%+3%）=42.3（萬元）（必考易錯） 這個計算出來的答案我怎么算不出來42.3？？？
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2021-12-01
核心征管提示信息:該納稅人重復申報，如有需要請進行申報錯誤更正:征收項目:地方教育附加 品目:增值稅地方教育附加在2019-10-01至2019-12-31已申報,征收項目:城市維護建設稅 品目:縣城、鎮(zhèn)（增值稅附征）在2019-10-01至2019-12-31已申報,征收項目:水利建設專項收入 品目:地方水利建設基金在2019-10-01至2019-12-31已申報,征收項目:教育費附加 品目:增值稅教育費附加在2019-10-01至2019-12-31已申報,征收項目:個人所得稅 品目:經營所得在2019-10-01至2019-12-31已申報,(錯誤碼3e9b6ebee11b4706bb 遇到這種情況 怎么處理
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2020-01-10
請問下 我們公司是一般納稅人，我們18年的時候有退稅，稅務局有文件是有增值稅的時候，城市維護建設稅教育費附加和地方教育附加的稅可以用之前的退稅抵減，就不用交了，但是我們在申報表中該如何抵減呢
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2019-09-06
資料：齊天公司xx年12月發(fā)生如下經濟業(yè)務。 (1)1日，以銀行存款支付廣告費8000元。 (2)9日，用銀行存款支付報刊費800元，其中生產車間承擔400元，其余由管理部門承擔。 (3) 10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 (4) 16日，預付下年報刊費2000元，用銀行存款支付。 (5) 16日，銷售甲產品200臺，每臺售價5000元，銷售乙產品300臺，每臺售價3000元，增值稅稅率為13%，款項收到存入銀行。 (6)17日，行政管理部門購買辦公用品700元，以現金支付。 (7) 26日，計提固定資產折舊25000元，其中，生產車間用固定資產折舊15000元，行政管理部門固定資產折舊10000元。 (8)29日，計提本月應負擔的短期借款利息8000元。 (9) 29日，以銀行存款支付本月電費30000元，其中，生產甲產品用12000元，生產乙產品用12500元，車間一般耗用4000元，行政管理部門耗用1500元。 (10)30日，計提城市維護建設稅4800元，計提教育費附加1200元。
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2022-04-25
[單選題] 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年實際已交納稅金情況如下:房產稅850萬元,消費稅150萬元,城市維護建設稅70萬元,車船稅0.5萬元,耕地占用稅1.5萬元,所得稅120萬元。上述各項稅金應記入\"應交稅費\"科目的金額是( )萬元。 請問 房產稅 土地使用稅 車船稅 印花稅 不是都通過 稅金及附加核算么
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2018-05-01
資料:齊天公司xx年12月發(fā)生如下經濟業(yè)務。 （1）1日，以銀行存款支付廣告費8000元。 （2）9日，用銀行存款支付報刊費800元，其中生產車間承擔400元，其余由管理部門承擔。 （3）10日，以銀行存款向希望工程捐款10000元。 （4）16日，預付下年報刊費2000元，用銀行存款支付。 （5）16日，銷售甲產品200臺，每臺售價5000元，銷售乙產品300臺，每臺售價3000元，增值稅稅率為13％，款項收到存入銀行。 （6）17日，行政管理部門購買辦公用品700元，以現金支付。 （7）26日，計提固定資產折舊25000元，其中，生產車間用固定資產折舊15000元，行政管理部門固定資產折舊10000元。 （8）29日，計提本月應負擔的短期借款利息8000元。 （9）29日，以銀行存款支付本月電費30000元，其中，生產甲產品用12000元，生產乙產品用12500元，車間一般耗用4000元，行政管理部門耗用1500元。 （10）30日，計提城市維護建設稅4800元，計提教育費附加1200元。 （15）30日，結轉銷售產品的銷售成本，甲產品單位成本為385元，乙產品單位成本為230元
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2022-04-18
支持重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。2025年12月31日前，對符合條件人員，從事個體經營的，可按相關規(guī)定在3年內按每戶每年14400元為限額依次扣減其當年實際應繳納的增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和個人所得稅。這句話是說如果我開業(yè)第一個月這些稅算下來要交2萬，可以減去這個14400元是嗎
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2023-02-09
案例：房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅的計算 2019年，某房地產開發(fā)公司開發(fā)一棟寫字樓出售，取得的銷售收入總額2000萬元，支付開發(fā)寫字樓的地價款（包含契稅）400萬元，開發(fā)過程中支付拆遷補償費100萬元，供水供電基礎設施費80萬元，建筑工程費用520萬元，開發(fā)過程向金融機構借款500萬元，借款期限1年，金融機構年利率5%。施工、銷售過程中發(fā)生的管理費用和銷售費用共計260萬元。該企業(yè)銷售寫字樓繳納的印花稅、城市維護建設稅、教育費附加共計110萬元。計算該公司該項目應繳土地增值稅稅額。（請詳細列出計算的每一個步驟）
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2020-06-25
某房地產開發(fā)企業(yè)于 2017年 6 月受讓一宗土地使用權，依據受讓合同支付轉讓方地價款 8 000 萬元，當月辦妥土地使用證并支付了相關稅費。自 2017 年 7 月起至 2018 年11月末，該房地產開發(fā)公司使用受讓土地的面積開發(fā)建造一棟寫字樓并全部銷售，依據銷售合同共計取得銷售收入 30 000 萬元(不含稅)，繳納增值稅3000萬元，印花稅150萬元。在開發(fā)過程中，根據建筑承包合同房地產開發(fā)成本共計 6 200 萬元，開發(fā)銷售期間發(fā)生管理費用 700 萬元、銷售費用220?萬元、利息費用220萬元（不能夠提供金融機構的證明）。 　?。ㄕf明：當地適用的城市維護建設稅稅率為 7%；教育費附加征收率為 3%，假定按照規(guī)定準予加計扣除的比例為20%） 　?。?）計算該房地產開發(fā)公司土地增值額時可扣除的地價款和房地產開發(fā)成本。 　?。?）計算該房地產開發(fā)公司土地增值額時可扣除的稅金 　?。?）計算該房地產開發(fā)公司土地增值額時可扣除的開發(fā)費用。 　?。?）計算該房地產開發(fā)公司銷售寫字樓應繳土地增值稅的增值額
1/2729
2020-05-25
小規(guī)模納稅人的定額跟個體戶的定額有什麼區(qū)別？？
2/663
2017-04-18
請問公司增資并且增加一個股東需要交哪些稅啊
1/1149
2017-10-16
如果要了解一個公司可以從他的稅務年報得知嗎
1/285
2022-02-22
住酒店 把開戶行的“建行”打成“建設” 錯了一個字 可以報銷嗎
1/650
2019-08-29
公司就一個基本戶 在建行 想轉農行 能直接去建行銷戶再去農行開戶嗎？
1/1199
2022-01-06
老師，公司的專票，開戶行建設銀行太白北路支行，對方給我們的發(fā)票開成建行太白路支行，這種發(fā)票能用嗎？
1/2197
2020-03-30
老師我想問下，建筑行業(yè)公司去錯銀行開戶行開了共管專戶怎么銷戶
1/1198
2020-03-31
M公司是一家網絡科技行業(yè)的民營企業(yè)，近年來業(yè)務發(fā)展迅速，在日常經營中也存在一些不甚合規(guī)的處理。例如，公司經常邀請外部的計算機專業(yè)高手對公司的軟件產品進行安全評測，但并不支付現金報酬，而是向其贈送有關的網上商城使用券（例如可在京東商城使用的電子卡券等），供其在網上商城使用兌換有關的商品或服務。公司將購買使用券的支出計為日常業(yè)務交際費用處理。在最近的稅務檢查中，稅務機關認為M公司向計算機高手們提供網上商城使用券的行為應按照視同銷售規(guī)則處理，由M公司計繳相應的增值稅。
1/1826
2019-04-08
#提問# 老師，我們是一家新成立的市政施工總分公司 （分公司獨立核算） 我想問一下：跨地市總分公司 所得稅按比例繳納申報 具體是怎樣操作的??？總公司的所得不需要按比例分配，只有分公司的所得才按比例分配 是嗎？ 是每次分公司所得都按比例分攤申報，年終匯算清繳時再做調整嗎？
3/1032
2020-03-02
請問老師，認股權證是歐式認股權證，行權比例為2:1，這里的行權比例是什么意思
1/3725
2019-08-26
考試，城建稅申報是按照銷售額申報，還是按照已交增值稅申報
1/570
2017-12-13