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老師您好：近期國稅局稽查科由東北一家出事的公司，回查到我公司，認(rèn)定東北那家是虛開發(fā)票，而我公司則是取得虛開發(fā)票。現(xiàn)讓把從對方取得的增值稅專用發(fā)票進項轉(zhuǎn)出，補繳稅款。但這是從2012年6月至2014年9月的。 這涉及到滯納金嗎？ 地稅還補繳稅款嗎？
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2016-10-25
請問老師：稅務(wù)局2020年第13號文件：。。。除湖北省外，其他省、自治區(qū)、直轄市的增值稅小規(guī)模納稅人，適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。因為有些客戶要求，是否可以不選擇此項 優(yōu)惠政策，仍按原來的 3%開具發(fā)票？
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2020-06-03
老師，從京東網(wǎng)店賬戶轉(zhuǎn)賬到公賬怎么做分錄。
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2020-03-12
電商公司的支付寶賬戶、京東賬戶都要入賬嗎
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2018-10-16
南京基數(shù)申報需要什么材料，什么時間申報的，
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2019-01-04
要上市需要一個怎樣的流程呢老師，我們是北京的一個醫(yī)藥研發(fā)企業(yè)，年初到現(xiàn)在新建了2017到2019這3年的賬，天天忙的不可開交，就是比這老賬套改頭換面了。接下來審計入場。上市是不是有很多假的東西在里面？天天聽到說調(diào)收入，對內(nèi)部往來，
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2020-03-23
北京公司這個月盈利1200萬（含稅），由于要繳納6%增值稅，20%的企業(yè)所得稅，還有復(fù)合稅，公司覺得繳稅太多。所以打算在青島開一家分公司或子公司，把1200萬中的一半600萬，注資到這家分公司或子公司中去，這個是否可以抵扣稅？是開分公司好，還是子公司好？
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2019-04-04
我們在北京，公司要給客戶來技術(shù)開發(fā)的零稅率發(fā)票，我們是第一次開，商務(wù)說已經(jīng)去技術(shù)市場申請了開發(fā)合同，現(xiàn)在的問題是：從開發(fā)票（發(fā)票類型是什么，稅率寫什么，是寫0嗎）到月底填寫稅務(wù)表，都是怎樣的。是不是有規(guī)定，這類發(fā)票必須是普通發(fā)票？
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2019-05-09
老師您好，我們公司在北京是建筑公司，在山東有個項目成立了一個分公司，合同是跟總公司簽的，發(fā)票可以由山東那邊的分公司開票嗎？山東分公司匯算清繳時可以自己獨立匯算嗎？還是一定要跟總公司一起匯算，還是有別的特殊規(guī)定情況？
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2019-11-04
16日，從北京市博美物資貿(mào)易有限公司購入01＃材料800千克，單價75元；02＃材料600千克，單價50元。增值稅專用發(fā)票列明：價款90000元，增值稅稅額11700元，合計101700元。此外，該批材料的運費為1800元（含稅，取得增值稅普通發(fā)票，按材料買價分配）。款項尚未支付。
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2023-06-18
2017年北京商住房限購，小張用有限公司的名義175萬購買了一套商住兩用房，公司法人是小張。當(dāng)時按房產(chǎn)原值83萬繳納了契稅。每年公司繳納房產(chǎn)稅，土地稅?，F(xiàn)在小張想把這套房過戶到他本人名下(社保夠5年)，問問得交什么稅，比例多少？
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2021-08-30
2020年12月31日，北京君豪實業(yè)有限公司一批鋼板五毫米賬面價值為8000元，剛把專門用于生產(chǎn)螺絲及螺絲機的市場總報價是一萬元，如家鋼板加工螺絲機尚需投入成本1800元，估計銷售費用及稅金為340元，請計算鋼板的存貨跌價準(zhǔn)備，并編制記賬憑證
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2022-07-10
老師，我們是新材料科技有限公司，可以經(jīng)驗技術(shù)開發(fā)，室內(nèi)裝修，銷售材料，我們公司在浙江，但是我看到發(fā)票開出去給客戶是北京，我們納稅是在浙江的，這個沒有外省納稅什么的吧，我是第一個月做會計，不懂裝修這個行業(yè)，請老師指點
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2019-04-27
我公司為北京地區(qū)小規(guī)模納稅人，公司注冊日期是19年11月，稅務(wù)報道是12月初，稅控在稅務(wù)報道后領(lǐng)取，我想問：1.12月報稅期，是否需要抄報稅；2.12月報稅期間是否需要進行職工11月份的個稅申報（職工僅有法人1人。而且11月工資金額為0）
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2019-12-14
您好，我剛剛?cè)肼氁患遗嘤?xùn)教育機構(gòu)，北京這邊的，出納讓我購買發(fā)票，6月份稅還沒報，怎么購買發(fā)票，購買發(fā)票需要包稅以后么？還有這兩天做憑證，報稅前還有什么流程，比如什么抄稅、什么反寫的……這些詞沒聽過，具體什么流程？兩個問號兩個問題……
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2020-06-02
公司和別的公司合作，要開個共管賬戶，共管賬戶開到公司，有基本戶了，現(xiàn)在要開一般戶為共管賬戶，屬于教育行業(yè)，北京這邊只能做一套賬，這樣的話公司是不是就要多交稅了呀！共管里面的賬戶到時還要給對方公司分，該如何處理呢！
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2017-07-27
非居民個人杰克在北京辦公，本年7月受邀去深圳為甲公司的2名高管講課，為期7天。杰克可從甲公司獲取稅前勞務(wù)報酬100000元，但有關(guān)交通費、食宿費等由杰克自理，杰克共支出20000元。要求：計算杰克應(yīng)繳納的個人所得稅。 飽滿的鉆石 于 2021-06-15 14:54 發(fā)布
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2022-05-30
規(guī)劃局收取公司戶外廣告設(shè)施空間占用費2160，繳納時刷的老板私卡，收款人是財政局，取得非納稅人一般繳款書（收據(jù)），外賬分錄怎么做？
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2017-04-18
公司為上海路途公司，南通有一家全資子公司時光。想在南京注冊子公司南京路途，辦公場所合同時子公司時光簽定的，合同規(guī)定不能轉(zhuǎn)租，款項時光已付?，F(xiàn)南京注冊不認(rèn)可時光簽定的租房協(xié)議。如何操作
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2018-07-06
我想咨詢一下，我們通過京東平臺銷售。京東平臺每月扣除相應(yīng)的費用，剩余部分做我們的銷售收入。但費用的第三方公司開發(fā)票給我司，這個怎么做賬務(wù)處理呢？錢是京東平臺支付的，在我們銷售款中抵扣了。請教老師，謝謝！
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2019-04-25