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農(nóng)藥免稅應(yīng)該開增值稅普通發(fā)票，對方給我開了增值稅專用發(fā)票咋辦
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2019-05-22
你好，公司主要內(nèi)銷企業(yè)，第一次有出口業(yè)務(wù)，稅率都是13，內(nèi)銷和出口分開核算，現(xiàn)在是這樣，出口的填報(bào)免稅收入金額和稅額，進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證不抵扣，正在申請出口退稅，退稅金額為進(jìn)項(xiàng)票金額，那么出口業(yè)務(wù)的增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅，怎么核算確認(rèn)
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2021-09-25
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么計(jì)算的呢，有公式嗎，
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2017-09-12
出口數(shù)據(jù)自檢時(shí)提示 退稅上傳網(wǎng)報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)出錯(cuò)，N002
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2020-01-15
老師，我公司有在1-4月份出口一批產(chǎn)品100萬只，但是現(xiàn)在有存在質(zhì)量問題，從國外退回國內(nèi)。之前1-4月份的款項(xiàng)已申報(bào)了出口退稅，那現(xiàn)在這批貨物從國外退回來，那需要開具紅字發(fā)票么？出口退稅的款項(xiàng)需要退回國稅么？然后再請問一下， 這些產(chǎn)品需要交海關(guān)關(guān)稅么？及進(jìn)口的增值稅么？
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2018-10-31
進(jìn)出口退稅怎樣進(jìn)行抵扣，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出為何記入成本
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2019-02-28
我公司是一家生產(chǎn)企業(yè)，有自營出口經(jīng)營權(quán)，最近從國外進(jìn)口一批貨物，在大連海關(guān)報(bào)關(guān)后直接賣給大窯灣保稅區(qū)內(nèi)的企業(yè)， 當(dāng)?shù)貓?bào)關(guān)行建議我們采用轉(zhuǎn)口貿(mào)易方式操作， 這樣只有進(jìn)口報(bào)關(guān)單，無出口報(bào)關(guān)單與核銷單 問題如下： 1、轉(zhuǎn)口貿(mào)易能否退稅？ 2、賬務(wù)應(yīng)如何處理？是應(yīng)做成“主營業(yè)務(wù)收入”還是“其他業(yè)務(wù)收入”？ 3、是否需要核銷？ 4、銀行收款需要提交什么資料？ 請各位經(jīng)驗(yàn)人士指點(diǎn)迷津
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2014-09-20
老師 我想問下就是增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個(gè)數(shù)據(jù)我填成美元了，現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額，這個(gè)回影響退稅嗎？
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2021-07-23
老師 我想問下就是增值稅納稅申報(bào)表上的免、抵、退辦法出口銷售額這個(gè)數(shù)據(jù)我填成美元了，現(xiàn)就與出口退稅匯總表第6欄出現(xiàn)了差額，這個(gè)回影響退稅嗎？
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2021-07-23
老師，請問我們出口一批貨物，因?yàn)橘|(zhì)量問題退回來，但是我們現(xiàn)在對于這筆退回的貨物交了進(jìn)口增值稅900，我們在重新加工出口，這個(gè)分錄要怎么寫
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2025-07-25
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分！該怎麼調(diào)賬呢！夸年度了
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2018-08-09
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)免抵退是什么意思？開具出口的發(fā)票是免稅的，每個(gè)月會正常在出口退稅軟件和電子稅務(wù)局申報(bào)免抵稅額，抵是進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，先抵扣內(nèi)銷，若是還有剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額才會退是嗎？如是沒有了，就沒有退稅一說了吧是嗎？
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2023-02-06
老師，我們1月份申報(bào)有外銷收入，計(jì)提應(yīng)收出口退稅款分錄為：借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅 1月份未申報(bào)退稅， 2月份無外銷只有內(nèi)銷，應(yīng)退稅款又抵減了2月份內(nèi)銷這部分銷項(xiàng)稅額，目前還有應(yīng)退稅額，2月份抵減內(nèi)銷這部分銷項(xiàng)稅怎么做分錄？2月份也沒申報(bào)退稅
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2021-03-15
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào)）因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國稅，稅務(wù)上是沒有任何改動(dòng)的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅，但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物（ps：已經(jīng)出口，但是還沒有進(jìn)行退稅申報(bào)）因?yàn)橘|(zhì)量問題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修，并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單（ps：如圖，為貨物質(zhì)量問題退回，返修貨物是保稅進(jìn)口，等修好再出口出去，我們公司也向海關(guān)繳納了保證金），準(zhǔn)備7月重新出口，這樣的話，財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢？需要開紅字發(fā)票嗎？（ps：有咨詢過國稅，稅務(wù)上是沒有任何改動(dòng)的，等返修貨物出口出去之后，可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅，但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理，是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
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2017-07-03
老師，我問一下，生產(chǎn)企業(yè)向國外出售購進(jìn)的貨物。出口退稅實(shí)行的也是免抵退？
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2020-05-12
2019年4月份申報(bào)出口。4月份取得專用發(fā)票為13%的增值稅專用發(fā)票，在單一窗口做出口退稅申報(bào)系統(tǒng)。4月份所屬期應(yīng)該按百分之多少進(jìn)行退稅？
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2019-05-13
是生產(chǎn)出口企業(yè)，我去年進(jìn)項(xiàng)是340萬，銷項(xiàng)43萬，出口退稅是490萬，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是194萬，應(yīng)交增值稅是多少？
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2017-07-12
：請問老師，公司有出口權(quán)，沒有做過出口，現(xiàn)在有一單出口零稅率的單，是否可以視同內(nèi)銷呢？還需要去走退稅的流程嗎？
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2019-06-12
企業(yè)11月份出口一批貨物，開具出口發(fā)票，12月申報(bào)期抵扣出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。也在12月份進(jìn)行增值稅申報(bào)。但是12月份無法做出口退稅，這個(gè)怎么處理？
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2021-12-08