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鄒老師，請問您，第一季度虧損，第二季度盈利，兩季度累計仍然虧損，是否需要計提第二季度企業(yè)所得稅，然后填表？企業(yè)所得稅申報表是按累計預(yù)繳的吧？
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2016-07-08
企業(yè)匯算清繳的利潤和第四季度企業(yè)所得稅申報的利潤不一致，匯算清繳的時候就會有提示兩個利潤不一致，要更正申報第四季度的，我想確認(rèn)下這種情況是否需要更正第四季度的申報表呀？而且我們第四季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了。
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2024-05-09
老師，我想問一下，季度企業(yè)所得稅申報資產(chǎn)總額，我是按照期末數(shù)填寫的，沒有按照平均數(shù)填寫，有什么影響嗎？需不需要更正申報
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2020-04-10
2016年12月份的企業(yè)所得稅應(yīng)繳納92.52元，但2017年1月做季度企業(yè)所得稅申報的時候只做了繳稅扣37.09元，現(xiàn)在要做2017年3月份的季度企業(yè)所得稅，要補(bǔ)繳回55.43元嗎？但我公司的2017年3月份的季度利潤總額為負(fù)數(shù)，應(yīng)該什么處理？
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2017-04-10
老師，我想問一下，做總賬時12月份的利潤都轉(zhuǎn)入未分配利潤了。本年利潤余額為零。做第四季度企業(yè)所得稅申報時，里面的利潤總額的數(shù)據(jù)來源是哪？怎么算的
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2020-01-12
現(xiàn)在能在申報系統(tǒng)中更正一季度企業(yè)所得稅申報嗎？虧損，不牽涉稅款
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2020-05-21
老師季度企業(yè)所得稅申報好可以先不交嗎？留在年底一次性繳納
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2020-04-26
問下，有限合伙企業(yè)，盈利100萬，交增值稅，經(jīng)營所得稅，剩下的全部錢就能全部分給股嗎？在分給股東的時候還需要交稅嗎？
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2021-03-11
問下，有限合伙企業(yè)，盈利100萬，交增值稅，經(jīng)營所得稅，剩下的全部錢就能全部分給股嗎？在分給股東的時候還需要交稅嗎？
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2021-03-11
那比如公司第三季度盈利，第四季度虧損。全年虧損，不想繳納第三季度企業(yè)所得稅，不然明年還得辦理退稅。那么第三季度可以在利潤總額是正數(shù)的情況下0申報企業(yè)所得稅嗎？到第四季度的時候又按照正常利潤總額數(shù)申報企業(yè)所得稅
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2018-09-27
老師好，請問我去年有一季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額不足一元，我分錄是借：所得稅 0.5 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費0.5，，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅費0.5 貸：營業(yè)外收入 0.5，這樣處理的，現(xiàn)在我填去年全年的匯算清繳，主表所得稅這0.5填到哪呢
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2023-03-22
老師，我在填報企業(yè)所得稅年報時，因為公司小規(guī)模時沒做賬，一般納稅人剛建賬，所以之前的收入在財務(wù)報表上沒體現(xiàn)，企業(yè)所得稅是全年收入，現(xiàn)在出疑點了，我應(yīng)該怎么辦呢
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2021-08-09
園林苗圃企業(yè)用哪種成本核算方法：移動加權(quán)、個別指定法、全月一次法、先進(jìn)先出法。選擇那個
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2016-07-11
季度上報企業(yè)所得稅，也就是十月15日前上報企業(yè)所得稅，這個上報數(shù)額的截止時間點是9月最后一天嗎？還是上報企業(yè)所得稅額是十月那天之前的數(shù)額？
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2023-10-02
老師，個人獨資企業(yè)是按月來繳納個人所得稅和增值稅的嗎？繳納個人所得稅是月收入減去法定的扣除部分再按照個人所得稅的稅率表繳納嗎？
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2020-07-16
請教一下 我們投資合伙企業(yè)取得的投資收益不繳納增值稅的相關(guān)文件是多少號文？或者您可以說一下怎么查才能查到這個文件？謝謝
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2018-06-20
個人所得稅中那一項是可以平攤到全年的，不用繳納個人所得稅，（一次領(lǐng)取2000元，可以平攤到全年12個月嗎）
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2019-02-01
1.企業(yè)所得稅季報A類，一直是0沒有寫入信息，會發(fā)生什么事？2.企業(yè)所得稅年報A類，是什么時候報，3.匯算清繳是在哪里填寫了？
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2017-11-22
第一季度共虧10萬，第二季度(4-6月）共盈利6萬，也就是1-6月是虧損4萬；那第二季度企業(yè)所得稅申報的時候是0還是要交6萬的5%？
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2020-10-09
華強(qiáng)公司要上一新項目需投資2000萬元，項目壽命期為5年，預(yù)期第一年可獲得息稅前利潤360萬元，以后逐年增加100萬元，企業(yè)所得稅稅率25%。項目所需資金從銀行借款，借款年利率為10%，假設(shè)你是公司的會計，目前有四種計息方式可以選擇，從稅務(wù)角度考慮哪種方式更合適你？ 方案1：復(fù)利計算，到期一次還本付息。 方案2：復(fù)利年金法，每年等額償還本金和利息527.6萬元。 方案3：每年等額還本400萬元，并且每年支付剩余借款的利息。 方案4：每年付息，到期還本。 要求： 1.能夠正確計算各種還款方式下的企業(yè)所得稅稅負(fù)。 2.能夠通過比較分析，選擇最優(yōu)的還款方式。
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2020-05-13