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企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費 工資總額的8% 是實發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開始營業(yè)，那么籌建期的開辦費可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛？（不含業(yè)務(wù)招待費）2、籌建期間廣告宣傳費是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
老師好 1.企業(yè)承擔員工工資薪金個稅，賬務(wù)處理計營業(yè)外支出，這部分企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)整扣除項目與取得收入無關(guān)的支出嗎？ 2.企業(yè)收到員工繳納的行政罰款和客人損壞物品的賠償、賣垃圾的收入，全部計入營業(yè)外收入，這么處理對嗎？
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2020-04-09
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年12月計提工資80648，2024年1月實際發(fā)放87814.77，兩者差額進行補提 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時，工資薪金的賬載金額和實際金額都填87814.77嗎？
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年度沒有營業(yè)收入，報銷的員工餐費是入職工福利費好些還是入業(yè)務(wù)招待費好些？
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2020-04-22
老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺小汽車，處置損失了2萬元，這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時，需要填寫A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛？
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2023-03-20
以前年度的預提費用租金，在年度納稅調(diào)整表中如何填，填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表中，要什么調(diào)增
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2018-05-11
老師，公司里員工出差的差旅費補貼，我們公司是去一線城市出差一天補貼80，去二線城市出差一天補貼70,這個補貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？
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2019-07-09
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)關(guān)稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤啥的嗎？
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2024-04-09
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師，我12月的工資計提后，工資會在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，按12月的財務(wù)報表上的應(yīng)付職工薪酬進行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實發(fā)的工資，將1-12月的應(yīng)付工資都當做實付，進行填寫？
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2024-01-15
下列關(guān)于合伙企業(yè)清算人的表述中，正確的是（　?。?A清算人應(yīng)當由全體債權(quán)人擔任 B清算人應(yīng)當由事務(wù)執(zhí)行人擔任 C經(jīng)全體合伙人過半數(shù)同意，可以委托第三人擔任清算人 D清算人應(yīng)當為合伙人，不得為合伙人以外的第三人
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2024-01-14
前任會計去年的所得稅季報全年利潤總額比財務(wù)報表多報了，所得稅交多了，現(xiàn)在匯算清繳的表我怎么填
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2018-05-22
老師我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司，現(xiàn)在是預售階段，沒有收入，企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表的營業(yè)收入和營業(yè)成本怎么填？
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2019-04-23
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工教育經(jīng)費怎么填呀？實際沒有發(fā)生呀
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2022-05-05
資產(chǎn)減值損失與信用減值損失在企業(yè)所得稅匯算清繳時有什么不一樣？匯算清繳報表中沒有信用減值損失這一項，信用減值損失允許在稅前扣除嗎？填寫申報表時，怎么填報
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2021-05-25
老師問下，企業(yè)所得稅匯算清繳中視同銷售，自家產(chǎn)品作交際應(yīng)酬勞使用，會計分錄借管理費用一業(yè)務(wù)招待費貸商存商品和應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅)，`視同銷售收入納稅調(diào)增為庫存商品出售的公允價值，視同銷售成本為庫存商品的價值，這樣對不對？
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2019-06-02
老師，我想問下我公司是小規(guī)模納稅人，2019年也未開具過發(fā)票也沒有應(yīng)付職工應(yīng)酬，但是管理費用和財務(wù)費用有發(fā)生額，我在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時怎么申報，零申報嗎？
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2020-05-20
老師，公司2018年到2019年七月是代理記賬做的，1.這個期間庫存現(xiàn)金還出現(xiàn)貸方余額，也就是讀書 2.煙酒等計入管理費用辦公費 3.沒有發(fā)票也計入了管理費用 4.2 018年年度企業(yè)所得稅匯算清繳也錯了，里面的所有數(shù)據(jù)就只填了管理費用-其他，應(yīng)付職工薪酬、折舊等都沒有填數(shù)據(jù)， 現(xiàn)在公司重新建賬，以前的賬務(wù)錯了要怎么處理，老師可以晚點回答，但是務(wù)必每個問題都回答
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2019-09-11
您好老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，辭退福利怎么填報？比如有筆分錄是：借：管理費用-辭退福利 2000 貸：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動關(guān)系補償 2000 同時：借：應(yīng)付職工薪酬-解除職工勞動關(guān)系補償 2000 貸：銀行存款 2000 應(yīng)該是涉及兩個明細表：1.職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表 2.期間費用明細表
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2023-06-16