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我們公司是高新企業(yè)。我想了解下現(xiàn)在申報(bào)2020的年報(bào)，企業(yè)今年想交點(diǎn)所得稅。2020年企業(yè)凈利潤(rùn)200W。還有未彌補(bǔ)的虧損359W。我能不能不先不虧或者補(bǔ)虧不超過(guò)200W？
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2021-03-01
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年少交了城建稅，要補(bǔ)交，賬要怎么做，清繳已過(guò)呢。還以前年度損益調(diào)整？不知如何把兩年的所得稅報(bào)連起來(lái)，誰(shuí)能說(shuō)下嗎？
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2014-10-22
小微企業(yè)所得稅企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
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2020-05-13
老師早上好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，就是企業(yè)所得稅，18年第四季度需要繳納的，但是19年才計(jì)提，然后我19年的利潤(rùn)表的企業(yè)所得就跟國(guó)稅網(wǎng)的企業(yè)所得稅報(bào)表的不一樣了，這種情況我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2019-10-18
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)和企業(yè)所得稅年報(bào)。截止日期是什么時(shí)間
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2019-01-14
企業(yè)2013年發(fā)生虧損30萬(wàn)元,2014年盈利20萬(wàn)元,205年虧損5萬(wàn) 元,2016年盈利8萬(wàn)元,2017年虧損1萬(wàn)元,2018年盈利2萬(wàn)元,2019年盈利20萬(wàn)元, 則該企業(yè)2019年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為多少萬(wàn)元?(該企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅單為 25%)
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2022-05-22
企業(yè)所得稅2018年沒(méi)有計(jì)提，2019年1月只做了借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸:銀行存款，借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提嗎
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2019-07-02
上年度屬于小型微利企業(yè)，但是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有按小型微利企業(yè)的報(bào)，年度匯算清繳的時(shí)候還可以調(diào)整按小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策交企業(yè)所得稅嗎？
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2017-02-21
2022第一季度企業(yè)所得稅，本來(lái)不用交稅，減:彌補(bǔ)以前年度虧損，沒(méi)有數(shù)據(jù)，因?yàn)?021年度還沒(méi)做匯算清繳，現(xiàn)在做2021年度匯算清繳有困難，2022年第一季度要交企業(yè)所得稅稅怎么辦？
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2022-04-11
因2017年度最后一個(gè)月我繳納企業(yè)所得稅費(fèi)用1049.45元，當(dāng)時(shí)忘記計(jì)提了，本年利潤(rùn)也忘記結(jié)轉(zhuǎn)了。后在2018年度1月份補(bǔ)計(jì)提借：以前年度損益調(diào)整1049.45 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1049.45；借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 ； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)；現(xiàn)在1月份我的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)（期末減期初）余額與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)余額不匹配。差額就是1049.45元，我應(yīng)該怎么調(diào)整報(bào)表？
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2018-05-09
小微企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的，減按25%計(jì)應(yīng)納稅所得額，按20%稅率繳所得稅，對(duì)年應(yīng)納所得額超過(guò)100萬(wàn)低于300萬(wàn)的，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳所得稅，其中應(yīng)納所得額是怎么計(jì)算的
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2019-09-19
老師 麻煩問(wèn)一下 20年的費(fèi)用票沒(méi)入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報(bào)稅的時(shí)需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師，我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。就是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。利潤(rùn)總額填寫進(jìn)去了。為什么彌補(bǔ)虧損那一行也等于利潤(rùn)總額那一行呢？關(guān)鍵是我們的以前年度彌補(bǔ)虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
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2019-10-16
老師，企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解？比如說(shuō)，企業(yè)所得稅，我是按照本年利潤(rùn)貸方余額減去借方余額，然后乘以稅率，這樣的話，怎么做稅前扣除呢，
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2019-08-06
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅，分錄是調(diào)整以前年度損益是吧？
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2021-04-16
被稅務(wù)局罰款補(bǔ)繳的以前年度增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做分錄
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2017-04-10
企業(yè)所得稅年度匯算清繳可以在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎？
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2020-11-26
匯算清繳了補(bǔ)去年企業(yè)所得稅，補(bǔ)的錢，今年做賬做到哪個(gè)科目？快賬軟件沒(méi)看到有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益科目呢
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2020-04-23
老師，企業(yè)所得稅是依據(jù)全年利潤(rùn)總額*25%，利潤(rùn)總額是看本年利潤(rùn)那里嗎
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2019-06-23
老師，更正企業(yè)所得稅需要準(zhǔn)備什么資料呢？還有去年年度匯算清繳的更正的，需要準(zhǔn)備什么資料呢？
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2023-10-18