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在做資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)時(shí)，什么時(shí)候需要些寫（借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅），什么時(shí)候不用寫？求告知
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2021-08-05
老師好，1.我之前問的老板拿了以前的企業(yè)開辦費(fèi)（15年的）和軟件著作權(quán)收據(jù)（17年的）你說可以直接在當(dāng)月報(bào)銷，可以稅前扣除嗎？還是匯繳時(shí)調(diào)增？2.還有以前年度的老板出差的車票，有15年，16年的，還有18年賬上少記的2500多差旅費(fèi)，一共5090元，我用的是以前年度損益調(diào)整科目，還要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初余額嗎？匯繳時(shí)要專項(xiàng)申報(bào)嗎？
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2020-04-02
老師，有一張發(fā)票是屬于2019年12月的，當(dāng)時(shí)是要作廢的，但是沒有作廢到。然后到了2020年2月份時(shí)，我把這份發(fā)票紅沖了，并且在2月份把這張發(fā)票入了賬，分錄為借：應(yīng)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)，，，這筆賬在進(jìn)行匯算清繳時(shí)我要怎么做？
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2020-03-14
因去年多交所得稅，今年退回所得稅，運(yùn)用了以前年度損益調(diào)整，手動(dòng)體現(xiàn)在未分配利潤(rùn)的數(shù)值中后，資產(chǎn)負(fù)債表兩邊就不相等了，這個(gè)怎么調(diào)整
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2022-01-25
老師，匯算清繳的企業(yè)所得稅，做以前年度損益調(diào)整在資產(chǎn)負(fù)債表體現(xiàn)了，利潤(rùn)表沒地方提現(xiàn)，導(dǎo)致利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的凈利潤(rùn)不符，怎么調(diào)整
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2021-07-19
上年度未開票收入已經(jīng)申報(bào)納稅，本年度開票，跨年的情況下，賬務(wù)處理是怎么弄，要用以前年度損益調(diào)整還是直接用主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，跨年了！
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2021-02-04
做匯算清繳的分錄這樣做對(duì)嗎？借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 企業(yè)所得稅 借利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
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2020-02-07
沖減以前年度多提所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)。 老師這個(gè)是多繳所得稅做的處理嗎？ 下個(gè)季度企業(yè)產(chǎn)生稅抵扣會(huì)計(jì)分錄還是計(jì)提所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？
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2017-06-01
今年補(bǔ)交了前3年的土使稅和房產(chǎn)稅，用以前年度損益調(diào)整，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期初數(shù)和期末數(shù)的差額不等于利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，我查了網(wǎng)上的說要調(diào)整期初的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)數(shù)，請(qǐng)問可以這樣調(diào)嗎？需要手動(dòng)調(diào)負(fù)債表的期初數(shù)嗎？
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2018-12-28
借：以前年度損益調(diào)整 貸 主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)是負(fù)數(shù)的分錄對(duì)嗎 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 ：以前年度損益調(diào)整 這是正數(shù)的分錄對(duì)嗎
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2021-05-22
老師，我現(xiàn)在對(duì)這個(gè)以前年度損益調(diào)整改不改資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的年初數(shù)搞暈了。 搜了好幾個(gè)答案，有的老師說要在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月改期初數(shù)，有的說不用改，請(qǐng)問到底改不改資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)？如果改了期初數(shù)，那上年度期末數(shù)是不是也要改？謝謝了
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2020-02-15
假如12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是－1700 現(xiàn)在記了一筆 例如 借以前年度損益調(diào)整5000后，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)就是 -6700 利潤(rùn)表假如本月都沒有發(fā)生費(fèi)用什么的，就是0， 因?yàn)榻枇?一筆以年度 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就不一樣了 這樣稅務(wù)局問的話，我說我調(diào)整了一筆以前年度損益 可以么， 還是怎么回答呀
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2021-03-05
本年做了2筆以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)不一致了怎么辦
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2024-01-31
3月份交了18年的賬簿印花稅。計(jì)入當(dāng)期還是以前年度損益調(diào)整計(jì)入當(dāng)期，需要從應(yīng)交稅費(fèi)科目過度一下嗎？繳納的罰款計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外支出嗎？分錄都怎么做？
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2019-04-10
2016年末工資：應(yīng)付職工薪酬為3600 到2017年1月份付了3700 那時(shí)候沒有做調(diào)整 造成現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬貸方少了100 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 是做 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 還是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬
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2017-08-07
以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，以前年度損益調(diào)整的金額不在利潤(rùn)表上反映，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不平，這個(gè)怎么辦，修改資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的起初額嗎？
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2018-10-10
以前年度損益調(diào)整期末是沒有余額的對(duì)嗎？那我16年度12月份忘了計(jì)提所得稅，那17年會(huì)計(jì)分錄要怎么做？我的分錄是這樣的：借：以前年度損益調(diào)　200，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸：銀行存款，這樣處理對(duì)嗎？
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2018-05-23
你好，老師，18年至21年分別購貨6批商品，共進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5元，在22年7月作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄是不是這樣： 借：以前年度損益調(diào)整21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額21873.5 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出21873.5
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2022-09-20
銷售折讓不影響當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)？為啥沒有做，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅100*0.25，貸：以前年度損益調(diào)整25？
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2021-10-22
老師，請(qǐng)教個(gè)問題 在匯算清繳之前收到跨年度的暫估成本發(fā)票，現(xiàn)在的會(huì)計(jì)分錄錄入以前年度損益調(diào)整科目還是錄入主營業(yè)務(wù)成本科目，實(shí)際是去年就已經(jīng)收到發(fā)票了，之前會(huì)計(jì)不知道，所以一直掛在暫估
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2019-07-17