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請問下，我公司收到扶持產(chǎn)業(yè)基金增值稅稅收返還，這筆收入需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅嗎？賬務(wù)處理要怎么做
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2020-03-08
公司，電信，銀行已簽訂三方協(xié)議。電話費(fèi)由銀行扣款扣除，為什么還需要出納填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)？不填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，會(huì)計(jì)可以做憑證么？借 管理費(fèi)用－電話費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 銀行存款么？
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2017-09-05
收到預(yù)收款時(shí)賬務(wù)處理，借：銀行存款100000 貸：預(yù)收賬款：95238.10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 當(dāng)月開具了紅字增值稅專票價(jià)稅合計(jì)50000元， 可以做分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4761.9 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2380.95 銀行存款：2380.95
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2019-02-22
老師，請問我是一家企業(yè)管理咨詢有限公司，經(jīng)營范圍是企業(yè)管理，信息旅游咨詢，服務(wù)費(fèi)。這兩天收了學(xué)生的課外輔導(dǎo)培訓(xùn)費(fèi)，家長要開發(fā)票，我開具的發(fā)票上的應(yīng)稅服務(wù)應(yīng)該填什么？
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2022-02-19
去年做貸款的時(shí)候有一筆財(cái)產(chǎn)評估的費(fèi)用對方開了增值稅專業(yè)那個(gè)發(fā)票，計(jì)入了管理費(fèi)用-評估費(fèi)，進(jìn)項(xiàng)抵扣了，結(jié)果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了，把這筆評估費(fèi)付到我們公司賬戶上了，請問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？沖銷管理費(fèi)用嗎？那要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
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2017-05-27
公司核定征收，但是開票金額大于了核定稅額，怎么繳稅 增值稅
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2017-03-09
3月份做的280元稅控盤抵扣分錄，發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了，4月份我該怎么調(diào)整？我沖平營業(yè)外收入掛管理費(fèi)用，報(bào)表就出問題，對應(yīng)不上！ 借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款等? 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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2019-05-16
工資科目； 借；企業(yè)管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；現(xiàn)金 借；管理人員工資-管理費(fèi)用-工資 貸；應(yīng)付職工薪酬 老師這個(gè)做法對嗎
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2022-04-08
請問我們公司市建筑企業(yè)之前存在預(yù)繳的增值稅，2018年2月開了一張簡易征收的稅票，產(chǎn)生的增值稅可以用之前預(yù)繳的稅款抵扣嗎？
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2019-01-10
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC，這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
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2019-06-12
老師，請問一下在免征企業(yè)所得稅范圍中，有一條是這樣寫道的：納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)可以免征增值稅。那么這些指的是什么技術(shù)開發(fā)？技術(shù)咨詢？具體范圍指的是哪些？是隨便什么企業(yè)都可以使用么？
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2020-05-09
老師您好：我想咨詢一下異地施工簡易征收的帳務(wù)處理方法
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2019-11-13
發(fā)票類型]增值稅電子普通發(fā)票 調(diào)用征管票表比對接口返回：ZrEJB返回 比對結(jié)果 O不通過!增值稅未申報(bào)或未比 對_90000000
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2019-10-15
應(yīng)收賬款函證： 1.回函金額不符怎么處理？ 2.未收到回函如何應(yīng)對？ 3.回函信息模糊如何處理？ 4.對方無法確認(rèn)回函信息時(shí)怎么處理
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2020-07-27
小規(guī)模納稅人賣普通商品，增值稅稅率也是13個(gè)點(diǎn)嗎，還是可以簡易征收，收3個(gè)點(diǎn)的增值稅
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2020-06-28
小規(guī)模納稅人享受免征增值稅，2018年至今應(yīng)交增值稅貸方科目沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在該怎么處理
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2020-07-07
企業(yè)采用備抵法核算應(yīng)收款項(xiàng)減值損失，收回已作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款為什么會(huì)導(dǎo)致該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)收賬款賬面價(jià)值發(fā)生變化呢？ 老師:采用備抵法的企業(yè)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)某筆應(yīng)收賬款無法收回時(shí)，會(huì)進(jìn)行壞賬處理，具體做法是在壞賬準(zhǔn)備中確認(rèn)相應(yīng)金額的減值損失。如果后續(xù)這筆壞賬能夠收回，會(huì)引起如下會(huì)計(jì)分錄的變動(dòng)： 1. 收回款項(xiàng)時(shí)，會(huì)借記現(xiàn)金（或銀行存款），貸記壞賬準(zhǔn)備，實(shí)現(xiàn)了恢復(fù)原有的壞賬準(zhǔn)備金額； 2. 為了反映實(shí)際收回的應(yīng)收賬款，需要借記應(yīng)收賬款，貸記營業(yè)收入或其他收益（取決于企業(yè)的具體會(huì)計(jì)政策）。 這個(gè)處理過程使得公司的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加，相應(yīng)的，如果企業(yè)在賬面上已經(jīng)沒有該筆壞賬的應(yīng)收賬款記錄（已經(jīng)做過轉(zhuǎn)銷處理），實(shí)際上就是恢復(fù)了之前減記的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值。因此，收回已經(jīng)作為壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期的應(yīng)收賬款賬面價(jià)值增加。我的感覺是已做為壞賬了，得要先轉(zhuǎn)回應(yīng)收，然后收到了，銀行存款增加，一借一貸，應(yīng)該沒有了呀？會(huì)計(jì)分錄不是應(yīng)該先轉(zhuǎn)銷嗎？ 借：應(yīng)收賬款 貸：壞賬準(zhǔn)備 然后收到款項(xiàng) 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款
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2024-04-29
公司在上海青浦注冊了兩家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)公司，現(xiàn)在有進(jìn)入“信息咨詢費(fèi)150萬”，“服務(wù)費(fèi)150萬”合計(jì)300萬，給對方開3%的增值稅專用發(fā)票，而我們公司沒有任何進(jìn)項(xiàng)抵扣 ，老板想交完所有稅后，把利潤轉(zhuǎn)出來，但我就是不知道這個(gè)稅除了3個(gè)點(diǎn)的增值稅要交，還有什么稅要交？
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2019-01-24
企業(yè)經(jīng)財(cái)產(chǎn)清查時(shí)，發(fā)現(xiàn)盤虧材料2000千克，價(jià)值6000元，經(jīng)查明是由于管理上的錯(cuò)誤所造成的;增值稅稅率
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2023-02-21
小規(guī)模納稅人有個(gè)增值稅優(yōu)惠政策，按季度申報(bào)不含不動(dòng)產(chǎn)不超過30萬免征增值稅， 情況一，如果企業(yè)開具銷售貨物普票20萬，不動(dòng)產(chǎn)普票10萬，那么這30萬都是免征增值稅的，對嗎？？ 情況二，如果企業(yè)開具貨物普票20萬，不動(dòng)產(chǎn)普票15萬，那這種情況免征額是多少，不動(dòng)產(chǎn)部分還可以免征嗎？ 對于這塊理解比較模糊，請?jiān)敿?xì)解答，謝謝
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2019-11-30